老師，5月份從代賬公司拿回來(lái)的賬，發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)做的零申報(bào)，但是實(shí)際上是沒(méi)有收入，但有人員工資社保等費(fèi)用，現(xiàn)在我要做第二季度的申報(bào)了，這種情況我該如何申報(bào)呢？本年累計(jì)數(shù)要把第一季度的數(shù)據(jù)加上嗎？

老師，我想問(wèn)一下，上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙，所以沒(méi)按時(shí)做賬，當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況，老師，我該怎么做？

老師，我2023年5月，新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問(wèn)題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？

老師好！從代賬接回來(lái)的帳，第一季度利潤(rùn)有7萬(wàn)多，財(cái)務(wù)報(bào)表一直是全部無(wú)數(shù)據(jù)申報(bào)的，增值稅按正常的交稅了一萬(wàn)多，但企業(yè)所得稅只申報(bào)了一萬(wàn)多繳納了500多的稅，這第二季度我要如何做賬報(bào)稅呢？

集團(tuán)公司要做利潤(rùn)表季度對(duì)比，因?yàn)槲医邮值墓緩耐饨踊貋?lái)的，所以接回來(lái)后調(diào)整了分錄。但是之前給稅務(wù)報(bào)送季度申報(bào)表沒(méi)有修改。集團(tuán)對(duì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)我的賬目數(shù)據(jù)對(duì)不上9月的累計(jì)數(shù)。這個(gè)情況是不是在本季度申報(bào)時(shí)就自動(dòng)調(diào)整了？