您好 二季度企業(yè)所得稅根據(jù)您利潤表的本年累計(jì)對應(yīng)欄次填寫就可以了哈
老師,請問一下2020年第一季度申報(bào)利潤2萬多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補(bǔ)虧。現(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
客戶的帳是從其他財(cái)務(wù)公司交接過來的,之前年的財(cái)務(wù)都沒有報(bào)送。然后第二季度申報(bào)的企業(yè)所得稅的營業(yè)成本和他賬上的營業(yè)成本不一致,申報(bào)的企業(yè)所得稅上面的利潤是負(fù)數(shù),但是賬上的的利潤正一百多萬,那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報(bào)?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了?
老師您好 2023年第四季度所得稅申報(bào) 繳納所得稅2萬多 全年一共交了4萬多的所得稅 但是2024年匯算清繳的所得又交了2萬多 那么一共6萬多 請問我23年的財(cái)務(wù)報(bào)表里 利潤表的所得稅 填寫是按匯算清繳的金額來嗎
老師好!從代賬接回來的帳,第一季度利潤有7萬多,財(cái)務(wù)報(bào)表一直是全部無數(shù)據(jù)申報(bào)的,增值稅按正常的交稅了一萬多,但企業(yè)所得稅只申報(bào)了一萬多繳納了500多的稅,這第二季度我要如何做賬報(bào)稅呢?
公司業(yè)務(wù)沒有健康咨詢,健康咨詢費(fèi)可以入賬嗎
收入(按月)不超過10萬,一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請問我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請專利后,就變成無形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購買的固定資產(chǎn)車輛,通過二手車交易市場賣出后需要繳納啥稅款!
如果開具的發(fā)票是型號(hào)*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對方開了專票過來,可以當(dāng)普票用嗎?
請問我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
老師,我這次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按正常的報(bào)可以嗎,第一季度的零申報(bào)用不用調(diào)呢?
這次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按正常的報(bào)就可以了 第一季的可以不調(diào)整了 調(diào)整的話 您還要補(bǔ)繳稅金 還有滯納金
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!