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老師好!從代賬接回來的帳,第一季度利潤有7萬多,財(cái)務(wù)報(bào)表一直是全部無數(shù)據(jù)申報(bào)的,增值稅按正常的交稅了一萬多,但企業(yè)所得稅只申報(bào)了一萬多繳納了500多的稅,這第二季度我要如何做賬報(bào)稅呢?

2024-07-03 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 20:18

您好 二季度企業(yè)所得稅根據(jù)您利潤表的本年累計(jì)對應(yīng)欄次填寫就可以了哈

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快賬用戶4930 追問 2024-07-03 20:20

老師,我這次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按正常的報(bào)可以嗎,第一季度的零申報(bào)用不用調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 20:21

這次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按正常的報(bào)就可以了 第一季的可以不調(diào)整了 調(diào)整的話 您還要補(bǔ)繳稅金 還有滯納金

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快賬用戶4930 追問 2024-07-03 20:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-03 20:23

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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您好 二季度企業(yè)所得稅根據(jù)您利潤表的本年累計(jì)對應(yīng)欄次填寫就可以了哈
2024-07-03
您好,就是按納稅申報(bào)表填寫,按全年10萬元
2021-12-30
你好,按照累計(jì)數(shù)19萬做申報(bào)
2022-01-10
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
同學(xué),你好,前面交的就不能退了,只有明年匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)
2021-10-21
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