老師好！從代賬接回來的帳，第一季度利潤有7萬多，財務報表一直是全部無數(shù)據申報的，增值稅按正常的交稅了一萬多，但企業(yè)所得稅只申報了一萬多繳納了500多的稅，這第二季度我要如何做賬報稅呢？
您好 二季度企業(yè)所得稅根據您利潤表的本年累計對應欄次填寫就可以了哈
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老師，請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損，2019年賬面上還虧損2萬多未補虧?，F(xiàn)在能把19年虧損彌補了，再去更正1季度的申報嗎
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客戶的帳是從其他財務公司交接過來的，之前年的財務都沒有報送。然后第二季度申報的企業(yè)所得稅的營業(yè)成本和他賬上的營業(yè)成本不一致，申報的企業(yè)所得稅上面的利潤是負數(shù)，但是賬上的的利潤正一百多萬，那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報？
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報的，每個季度銷售收入不超過30萬，都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票，第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅，第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了，開了50多萬，請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了？
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老師您好 2023年第四季度所得稅申報 繳納所得稅2萬多 全年一共交了4萬多的所得稅 但是2024年匯算清繳的所得又交了2萬多 那么一共6萬多 請問我23年的財務報表里 利潤表的所得稅 填寫是按匯算清繳的金額來嗎
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老師好！從代賬接回來的帳，第一季度利潤有7萬多，財務報表一直是全部無數(shù)據申報的，增值稅按正常的交稅了一萬多，但企業(yè)所得稅只申報了一萬多繳納了500多的稅，這第二季度我要如何做賬報稅呢？
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老師，我這次申報財務報表按正常的報可以嗎，第一季度的零申報用不用調呢？
這次申報財務報表按正常的報就可以了 第一季的可以不調整了 調整的話 您還要補繳稅金 還有滯納金
好的，謝謝老師
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！