老師你好，我是工程項目，我可以依據合同暫估成本嗎？暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應付賬款-//公司用在進工程施工再轉入主營業(yè)務成本嗎？還是進完原材料直接進主營業(yè)務成本呀
對的，是的，按照前一種方法。
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老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業(yè)務成本11098500 貸：應付賬款/暫估應付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業(yè)務成本-11098500 貸：應付賬款/暫估應付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借：工程施工--××項目10988613.75 應交稅費-應交增值稅（進項稅）109886.25 貸：應付賬款/供應商11098500 月底結轉成本 借：主營業(yè)務成本10988613.75 貸：工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務處理，謝謝！
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老師，暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸：應付賬款――暫估，領用時借：工程施工――合同成本――材料費 貸：原材料；結轉成本時：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時，就是沖紅第一個暫估入庫的分錄，只重新做個正確的分錄嗎？還是說后面的領用，結轉成本都要沖紅，重新做正確的呢？
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老師，在上月暫估了原材料，，并且已經領用結轉，分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應付賬款——暫估 領用時:借:工程施工 貸:原材料 結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 利潤結轉時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 我現在要把這個暫估沖回，是不是后面這一連串都要沖回呢？
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請問建筑施工單位購買材料必須要進原材料科目嗎？比如購入鋼材 借 原材料 借 進項 貸 應付賬款 領用時 借 工程施工-合同成本-材料 貸 原材料 結轉成本時 借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工-合同成本-材料 請問能否不做第一步 直接 購入時 借 工程施工-合同成本-材料 借 進項 貸 應付賬款 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工-合同成本-材料
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老師你好，我是工程項目，我可以依據合同暫估成本嗎？暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應付賬款-//公司用在進工程施工再轉入主營業(yè)務成本嗎？還是進完原材料直接進主營業(yè)務成本呀
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但是得做了收入才能做成的。
有收入，就是缺成本呀？
那你就做了收入的當月再結轉成本，需要通過工程施工。
發(fā)票回來怎么沖回呀？
因為暫估是價稅合計數，沖回原來做的紅字嗎？
借應付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業(yè)務成本，負數借工程施工 借原材料，貸應付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業(yè)務成本，貸工程施工。
這上下兩步都是發(fā)票回來要做的嗎？怎么這么復雜呀？有點懵
沖暫估，然后再做發(fā)票的。
沖回的時候為什么主營業(yè)務成本和工程施工都是借方負數是什么意思
你好，主營業(yè)務成本是一個負數，然后工程施工是一個借方正數啊，因為主主營業(yè)務成本它是借方發(fā)售額發(fā)生在貸方的方的借方負數。
那老師像我們這種 前期有費用暫估，12月份收到發(fā)票沖回了，季度申報表管理費用是負數，這樣有風險嗎？
一號沒有風險的，可以的。
暫估回來，稅費怎么沖減呀
稅費發(fā)票回來直接做嗎？
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老師，銀行存款賬上跟銀行對賬單對不上，找出來原因了，是在錯誤那月改正還是在申報期這月改正呀？
你好，之前的方便修改的，最好修改，修改不了的話就在這個月做。
改完了證明附件是什么呀？要是實在找不到了怎么辦呀
有原始憑證的，你在摘要里面寫清楚了就行。
差72塊錢，自從8月份開始錯的，調整完還差72怎么也找不到了
找不到原因的。營業(yè)外收支里面做。