請問老師，二季度和三季度企業(yè)所得稅多報了三千萬收入，現(xiàn)在去更正申報季報和財務報表有沒有風險
你好，同學，涉及稅金繳納問題嗎
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企業(yè)所得稅1季度有收入0申報了，二三季度累計申報，要不要更正1季度企業(yè)所得稅
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三季度調(diào)整賬務，四季度企業(yè)所得稅申報不過去了，必須更正財務報表和企業(yè)所得稅報表嗎
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請問老師，二季度和三季度企業(yè)所得稅多報了三千萬收入，現(xiàn)在去更正申報季報和財務報表有沒有風險
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老師，三季度更正一季度和二季度的財報和所得稅季報可以嗎？會不會有風險？
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老師，第二季度增值稅多交了一個點稅，第三季度去大廳更正申報了，現(xiàn)在申請退稅，第二季度第三財報啥的需要更正嘛
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甲公司與租賃有關的交易的資料如下： （1）20×1年1月1日，甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同，合同約定，乙公司向甲公司出租一臺管理用設備，租賃期為10年，年租金為200萬元，于每年年末支付。 （2）甲公司將該項設備運回時發(fā)生運輸費2萬元，發(fā)生設備安裝費用10萬元。 （3）甲公司在20×1年度的利潤總額為2000萬元。 （4）20×2年1月1日，甲公司與乙公司商定，由甲公司購買其自乙公司租入的該項設備，購買價格為1800萬元。 （5）甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率，增量借款利率為每年5％。（P/A，5％，10）＝7.7217；甲公司適用的所得稅稅率為25％。稅法將上述租賃認定為經(jīng)營租賃。 不考慮相關稅費等因素。 要求：編制甲公司在20×2年1月1日的相關會計分錄。
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老師，我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關系是怎么樣的，可以幫忙列下公式嗎
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老師：我想了解一下，公司開機械租賃發(fā)票的話，需要提供什么作為附件呢？平時稅務查的時候，我們準備哪些資料做備用？
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老師，公司出售小車1臺給個人并開了發(fā)票，二手車交易市場還要開票給我們公司嗎？
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B公司是A公司的股東（B公司是錢包公司，A公司是接訂單公司），B公司個人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款，然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款，這樣可行嗎，有沒有涉及稅務風險呢？
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老師，維修費用發(fā)票，規(guī)格型號里面，單價，里面都不用填寫的吧
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老師，我想問一下電商賬務處理，電商的銷售收入確認時點是什么時候呢
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老師，去年一筆費用沒有做，例如，甲借款500元，去年報銷單據(jù)拿來會計沒有做賬。今年調(diào)整賬務，費用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
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補繳以前年度的所得稅，所得稅今年計入以前年度損益調(diào)整，那么這個只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤上，不會增加未彌補虧損上是嗎？還需要調(diào)整其他嗎
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公司在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跟抖音上做既做二手自行車買賣，又做新車買賣，跟轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和二手車之間應該怎么開票？如果個人的舊車賣給他們，他們又買，跟新車買賣稅點一樣？怎么籌劃？
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不涉及，都是虧損，只是數(shù)字相差太大，不知道有沒風險
可以直接更正 老師不建議更正，年度按照正確的
第四季度還沒報，在第四季度報正確的可行嗎，直接減少收入成本
是的，可以的，沒問題的
相對比更正申報風險小點是么
是的，是這樣的同學
好的，謝謝老師
不客氣，同學，祝你工作順利
對了老師，利潤表咋辦，收入成本報負數(shù)么
出現(xiàn)了負數(shù)嗎，這樣的話，負數(shù)看能不能保存
四季度的本月數(shù)的收入成本會是負數(shù)，填報表時候可以只填本年累計，不填本月數(shù)嗎
本月是累計數(shù)，三個月的累計是