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老師,第二季度增值稅多交了一個點稅,第三季度去大廳更正申報了,現(xiàn)在申請退稅,第二季度第三財報啥的需要更正嘛

2024-11-01 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-01 15:23

如果你已經(jīng)進行了更正申報,第二季度的財務報表(如利潤表和資產(chǎn)負債表)也應相應調整,以反映正確的稅務處理結果。這樣可以確保財務記錄的準確性和一致性。

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快賬用戶7579 追問 2024-11-01 15:32

增值稅不是只影響資產(chǎn)負債表稅額嘛

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齊紅老師 解答 2024-11-01 15:37

增值稅的調整確實主要影響資產(chǎn)負債表中的應交稅費項目。但如果稅額的變動影響了你的成本或者收入計算,那么利潤表中相關的財務數(shù)據(jù)也需要進行調整。

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快賬用戶7579 追問 2024-11-01 16:19

老師的意思第二季度,第三季度都要更正

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齊紅老師 解答 2024-11-01 16:21

只需更正第二季度的財務報表,因為這是發(fā)生錯誤的季度。第三季度如果沒有其他錯誤,就不需要更正。

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如果你已經(jīng)進行了更正申報,第二季度的財務報表(如利潤表和資產(chǎn)負債表)也應相應調整,以反映正確的稅務處理結果。這樣可以確保財務記錄的準確性和一致性。
2024-11-01
同學你好 第二季度第三季度一樣就沒事
2023-01-12
你好;? ? ? 你之前1季度是開錯了稅率嗎??
2022-07-14
你好,不更正第二季度的申報 直接在第四季度確認開票收入,并再確認未開票收入負數(shù)
2025-01-10
若不影響企業(yè)所得稅,第一季度可以不更正
2021-04-12
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