老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，如果第三季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是1000，但第四季度公司暫沒(méi)有盈利，企業(yè)所得稅計(jì)算出來(lái)是大概繳納200左右，那在12月的賬上是否也要計(jì)提200這個(gè)數(shù)呢？

你好。老師，季度企業(yè)所得稅是在季度的利潤(rùn)總額里核算和計(jì)提，我的疑惑是企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減的企業(yè)所得稅，是在第四季度結(jié)束之前計(jì)提嗎？問(wèn)題還沒(méi)來(lái)得及做匯算清繳，我不知道匯算清繳的調(diào)整的企業(yè)所得稅？是在第四季度結(jié)束前做計(jì)提還是結(jié)束后做計(jì)提？

老師，二季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是所得稅費(fèi)用計(jì)算出來(lái)減去一季度預(yù)繳的金額后，所得稅變成負(fù)數(shù)了，二季度我需要計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎？如果不需要計(jì)提，我已經(jīng)計(jì)提了負(fù)數(shù)所得稅，有什么影響？

你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問(wèn)題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎

請(qǐng)問(wèn)，第四季度企業(yè)所得稅和匯算清繳的數(shù)字要算出來(lái)才能計(jì)提，可是我沒(méi)有計(jì)提的話，我系統(tǒng)生成的利潤(rùn)表是不是就不準(zhǔn)確，如果不準(zhǔn)確，我又怎么算我要計(jì)提的企業(yè)所得稅呢