把進(jìn)項(xiàng)抵扣的轉(zhuǎn)出來。 然后所得稅在匯算清繳時填寫就行,然后交所得稅。
請教一下,一張以前年度已入賬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局查出來說不能用,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所得稅調(diào)增,怎么做分錄?
我們單位17年取得一張10萬的費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)入賬,今年收到稅務(wù)局通知,說對方有問題,讓把這張發(fā)票調(diào)出去交稅,目前已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)上怎么處理?
老師 稅務(wù)通知以前年度一張進(jìn)賬費(fèi)用發(fā)票為虛開 歷年虧損 無所得稅款 有增值稅和附加稅以及滯納金 賬面怎么調(diào)整
之前收到一張普通發(fā)票已經(jīng)入費(fèi)用,現(xiàn)收到稅務(wù)局稽查,說是虛開的要調(diào)整企業(yè)所得稅,這個怎么做賬怎么調(diào)
以前年度已經(jīng)入賬的發(fā)票,現(xiàn)在稅局通知說這張票不能用了,要怎么處理?增值稅和所得稅方面
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項(xiàng)說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點(diǎn)?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動,將自營的游泳抵用券作為獎品免費(fèi)發(fā)放;作為員工業(yè)績獎勵免費(fèi)發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時候做活動贈送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開通
企業(yè)所得稅方面,賬面要處理嗎?
增值稅就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理吧,借以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧?
是的,這樣處理正確,然后所得稅匯算清繳時調(diào)整就行。
成本方面不用賬務(wù)處理是吧?
成本還是在成本里掛著,就是他不讓扣除了匯算清繳調(diào)整出來交所得稅就行了。
好的謝謝您
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。