你好,附表二里面增值稅代扣代繳在這里面填寫。
1、支付國外公司傭金服務費時,對方不能開具發(fā)票,那我們公司應取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我們公司付給境外一筆非貿(mào)付匯,付的是外國傭金的費用,當時繳了增值稅,那我現(xiàn)在要進項進項抵扣,這個當時繳稅的單據(jù)在哪里打印出來呢,然后申報表填哪一欄呢
老師,我公司非貿(mào)付匯在電子稅務局完成了代扣代繳增值稅,那在申報增值稅的時候可以進項抵扣吧,這個填在申報表哪里呢
A公司本來開票給B公司,結果開給我們公司了,最后我公司當月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個月做增值稅申報我公司需要把這筆抵扣的進項稅額轉出,在填本期進項稅額明細申報表時,是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進項稅額那欄填?
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負債表嗎?應該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費要不要分攤,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負,怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務發(fā)票代繳個人所得稅后賬務處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務費時都有開票,并且我做了借方,銷售費用-平臺服務費,有筆50是服務費的返還,我做了抵減銷售費用借方-50,那比如說之前收到的平臺費發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
老師,您說的是欄次7嗎
對的是的,是這個里面的。