你好,附表二里面增值稅代扣代繳在這里面填寫。
1、支付國外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我們公司付給境外一筆非貿(mào)付匯,付的是外國傭金的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)繳了增值稅,那我現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)當(dāng)時(shí)繳稅的單據(jù)在哪里打印出來呢,然后申報(bào)表填哪一欄呢
老師,我公司非貿(mào)付匯在電子稅務(wù)局完成了代扣代繳增值稅,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候可以進(jìn)項(xiàng)抵扣吧,這個(gè)填在申報(bào)表哪里呢
A公司本來開票給B公司,結(jié)果開給我們公司了,最后我公司當(dāng)月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個(gè)月做增值稅申報(bào)我公司需要把這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表時(shí),是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄填?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師你好,幫我看看備案會(huì)計(jì)制度要怎么填,點(diǎn)進(jìn)去的時(shí)候就是這樣的。有效時(shí)間?。∵€有備注這里填什么?
老師,我們公司增資了10萬元,是認(rèn)繳的,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?
老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實(shí)際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費(fèi)5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來的,謝謝
股權(quán)結(jié)構(gòu)表中,交割金額和交割時(shí)間是什么意思
老師,請(qǐng)問電商平臺(tái)的新政策,銷售收入滿多少需要交稅呢,需要看注冊(cè)的主體是誰嗎?
老師,請(qǐng)問500元以為的零星費(fèi)用是可以不用發(fā)票是嗎?
老師好,有個(gè)固定工資的,這個(gè)月個(gè)稅從原來不到十塊錢這個(gè)月成了90多,咋回事啊
請(qǐng)問老師,6月的非稅收入怎么申報(bào),我是吉林省的,我記得上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沒有這項(xiàng)呀
老師,您說的是欄次7嗎
對(duì)的是的,是這個(gè)里面的。