老師，您好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額，而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額剛好相等，請(qǐng)問(wèn)一下該如何處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)貸方余額
您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你們認(rèn)證抵扣么，申報(bào)留底么，
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡(jiǎn)易計(jì)稅，公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了，我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫(xiě)增值稅附表二里的17列簡(jiǎn)易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)哪一列呢！
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)下，我們是購(gòu)買方，開(kāi)始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票，我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票，我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
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老師，您好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額，而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額剛好相等，請(qǐng)問(wèn)一下該如何處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)貸方余額
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有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目專票已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，但是到最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方就是有余額，請(qǐng)問(wèn)這對(duì)不對(duì)啊。
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35，進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26，但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢？
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原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬(wàn)，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司，剛坐起來(lái)，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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借xxx成本(看之前不含稅部分做啥，這個(gè)稅額同步做），貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
那如果是認(rèn)證了，是不是就會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額的？
您好，你們進(jìn)項(xiàng)稅額按認(rèn)證發(fā)票轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么，要是按認(rèn)證轉(zhuǎn)，不會(huì)有余額
那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目余額就不對(duì)，要是認(rèn)證沒(méi)有轉(zhuǎn)出話
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款
您之前分錄是這么做么？
您去查查明細(xì)賬看那一步?jīng)]有做，還有，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)多結(jié)轉(zhuǎn)了，是按倒退方法結(jié)轉(zhuǎn)么？要是多結(jié)轉(zhuǎn)部分負(fù)數(shù)沖掉就可以