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小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免交稅計(jì)提附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2024-01-07

您好，季度30萬以內(nèi)的普票是免增值稅的要交時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸：銀行

2023-12-28

你好，小規(guī)模納稅人增值稅只有二級(jí)科目，沒有三級(jí)科目的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算就是了

2020-09-14

收入你可以后面?zhèn)渥?，借?yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-專票應(yīng)交增值稅-專票

2020-09-07

您好，這個(gè)的話，專票那部分，你不是要繳納嗎

2024-01-14

快賬用戶4241 追問 2024-01-07 12:03

開的專票要交稅，怎么做分錄

齊紅老師解答 2024-01-07 12:04

計(jì)提附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

快賬用戶4241 追問 2024-01-07 12:06

好的，看明白了，謝謝老師！

齊紅老師解答 2024-01-07 12:06

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。