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老師,上個月多了管理費用折舊費2000元,上個月已經(jīng)結(jié)帳了,多提的折舊費已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月如何沖這2000元?

2024-01-06 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 16:13

你好同學 直接原分錄紅字

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快賬用戶2051 追問 2024-01-06 16:15

紅字,借:管理費用-2000元,貸:累計折舊2000元,老師,那本年利潤沖不沖?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 16:23

你好同學,年末結(jié)轉(zhuǎn)會沖掉

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快賬用戶2051 追問 2024-01-06 16:24

紅沖的管理費用2000,月末自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,了是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 16:27

對的同學是這樣的

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你好同學 直接原分錄紅字
2024-01-06
您好,這個跨年了嗎?
2024-01-06
可以的,直接紅沖就行了。如果沒有結(jié)賬可以直接修改上月的憑證的,才2號
2024-10-02
你好,這個借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整。
2025-04-28
您好,要是沒跨年就直接沖銷多計提的就行
2023-04-03
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