老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物，1月開具發(fā)票。 那我報稅的時候，不含稅銷售額 (9月開票+10月開票+11月開票) 12月份銷售，1月開具發(fā)票。等我4月做季報的時候填不含稅專用發(fā)票嗎
你好對你 是這么做的
-
Q
請問老師，在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬，銷項（應納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬，銷項應納稅額填-2.6萬。 請問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應填-10萬，銷項應納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項應納稅額-1.3萬嗎？謝謝
-
Q
老師，請問一下，2022年11月開具200萬銷售發(fā)票，當時是小規(guī)模納稅人，當月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人，對方公司12月給我們開具專票（這是11月銷售的成本），請問12月的這個專票，我們可以抵扣進項稅額嗎？因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
-
Q
老師，我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的（當時政策未下發(fā)時開具）2-3月按1%開具普通發(fā)票，1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發(fā)票金額為130w，在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報表時應在哪個項目列表填寫，填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
-
Q
老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。我12月發(fā)生業(yè)務，1月份開票。那我做報稅的時候，是不是不用管12月發(fā)生的業(yè)務
-
Q
老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物，1月開具發(fā)票。 那我報稅的時候，不含稅銷售額 (9月開票+10月開票+11月開票) 12月份銷售，1月開具發(fā)票。等我4月做季報的時候填不含稅專用發(fā)票嗎
熱門問答 更多>
-
請樸老師回答，請問付7付8這都忘了日清，更正是通欄畫紅線嗎
-
老師，請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊？下期還可以改嗎？主要是因為下半年金額會有點增加是吧，但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
-
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，會給企業(yè)開發(fā)票嗎？
-
我們殺豬公司，和客戶對好賬，但是到付款時候，客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給，這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
-
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款，如何做賬
-
老師，稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報，就是課程里面講到的匯率差問題，我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率，海關是上個月第三周的匯率，現(xiàn)在老師讓寫情況說明，不知道怎么寫，
-
我們殺豬公司，和客戶對好賬，但是付完款，客戶對我們把尾數(shù)抹零不給，這個如何做賬
-
老師，電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問，應該找誰問？找拼多多和抖音的客服嗎？
-
財務崗，最后一輪面試，是老板面的，之前財務經(jīng)理面過了，老板一般都會問些啥
-
老板租公司辦公室用自己名字簽合同，對方開具的發(fā)票也是老板的姓名，在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱，那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我財務軟件做12月賬上已經(jīng)做了應交增值稅，那不是和報稅不一樣了
你好，那你賬上做了收入嗎？十二月份沒有開發(fā)票的你做的收入。
做了收入了
權責發(fā)生制，當月我就做當月的
你先報的時候需要填寫無票收入
那我4月季報的時候，之前1月開的票都出來，那我還放到增值稅專票那一欄是不是重復了
你好，沒有交稅的情況下，第十欄填寫負數(shù)，第一行和第二行填寫正數(shù)。
因為你賬上和申報的得是一致的，你賬上做了收入，就得申報增值稅
你說第10欄寫負數(shù)， 10不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎
你好是的呀有限公司填寫的有什么問題嗎？
我下個月就這樣填嗎
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。