老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物，1月開具發(fā)票。 那我報(bào)稅的時(shí)候，不含稅銷售額 (9月開票+10月開票+11月開票) 12月份銷售，1月開具發(fā)票。等我4月做季報(bào)的時(shí)候填不含稅專用發(fā)票嗎
你好對你 是這么做的
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請問老師，在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬，銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬嗎？謝謝
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老師，請問一下，2022年11月開具200萬銷售發(fā)票，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人，對方公司12月給我們開具專票（這是11月銷售的成本），請問12月的這個(gè)專票，我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
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老師，我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的（當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具）2-3月按1%開具普通發(fā)票，1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發(fā)票金額為130w，在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫，填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
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Q
老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。我12月發(fā)生業(yè)務(wù)，1月份開票。那我做報(bào)稅的時(shí)候，是不是不用管12月發(fā)生的業(yè)務(wù)
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老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物，1月開具發(fā)票。 那我報(bào)稅的時(shí)候，不含稅銷售額 (9月開票+10月開票+11月開票) 12月份銷售，1月開具發(fā)票。等我4月做季報(bào)的時(shí)候填不含稅專用發(fā)票嗎
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經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入20萬，成本費(fèi)用165000，個(gè)稅500，二季度收入20萬，成本費(fèi)用181000，交稅100三季度收入30萬，成本費(fèi)用261000，交稅600，匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅，有法定減除費(fèi)用
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老師，我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了，現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司，從10月份開始交社保，為什么稅局還扣工傷，9月份減員后，在另一個(gè)公司增員，從10月交社保，為什么還扣9月份工傷
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老師，我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了，現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司，從10月份開始交社保，為什么稅局還扣工傷，9月份減員后，在另一個(gè)公司增員，從10月交社保，為什么還扣9月份工傷
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老師，我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了，現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司，從10月份開始交社保，為什么稅局還扣工傷
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那我財(cái)務(wù)軟件做12月賬上已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅，那不是和報(bào)稅不一樣了
你好，那你賬上做了收入嗎？十二月份沒有開發(fā)票的你做的收入。
做了收入了
權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月我就做當(dāng)月的
你先報(bào)的時(shí)候需要填寫無票收入
那我4月季報(bào)的時(shí)候，之前1月開的票都出來，那我還放到增值稅專票那一欄是不是重復(fù)了
你好，沒有交稅的情況下，第十欄填寫負(fù)數(shù)，第一行和第二行填寫正數(shù)。
因?yàn)槟阗~上和申報(bào)的得是一致的，你賬上做了收入，就得申報(bào)增值稅
你說第10欄寫負(fù)數(shù)， 10不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎
你好是的呀有限公司填寫的有什么問題嗎？
我下個(gè)月就這樣填嗎
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。