老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬，都是自動(dòng)的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請(qǐng)問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦

鄒老師您好！我在做完12月份賬的時(shí)候，先做了結(jié)轉(zhuǎn)損益得出1到12月的本年利潤貸方余額4000多，就做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，由于是盈利的，我又做了一筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄1100多，現(xiàn)在本年利潤又出現(xiàn)余額了，年末不是無余額嗎？我是哪里做錯(cuò)了麻煩老師幫看看

金蝶，年節(jié)一開始我沒有做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)那筆分錄的時(shí)候我就備份了，期末結(jié)賬了，再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄審核過賬，期末結(jié)賬的時(shí)候，顯示存在問題，不能年末結(jié)賬-賬套文件是年末結(jié)賬備份文件

金蝶賬套有一個(gè)年度前財(cái)務(wù)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄但是沒有過賬審核，這個(gè)會(huì)出現(xiàn)什么問題？