公司項(xiàng)目多，一開始用一個(gè)賬套做，現(xiàn)在要把每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)拿出開設(shè)新賬套，給新賬套取期初數(shù)，但是因?yàn)榍捌谫Y金進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)具體劃分，導(dǎo)致做項(xiàng)目的科目余額表時(shí)，銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，另外18年開始分賬，那么15、16年項(xiàng)目的本年利潤(rùn)如何過(guò)渡到新賬套？想了解以上框起來(lái)的這幾個(gè)科目分賬會(huì)計(jì)分錄。是內(nèi)賬，沒(méi)有做年度結(jié)轉(zhuǎn)

老師您好，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本，但是賬套沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整的這個(gè)科目，我應(yīng)該如何做分錄

老師，求會(huì)計(jì)分錄？我因?yàn)樯弦荒暧卸€(gè)月沒(méi)有做損益期末結(jié)轉(zhuǎn)。金蝶軟件也無(wú)法跨年反結(jié)賬，現(xiàn)想在當(dāng)期做個(gè)調(diào)整。賬套里沒(méi)有這個(gè) 以年年度損益調(diào)整 科目，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄如何寫？

金蝶，年節(jié)一開始我沒(méi)有做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)那筆分錄的時(shí)候我就備份了，期末結(jié)賬了，再做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄審核過(guò)賬，期末結(jié)賬的時(shí)候，顯示存在問(wèn)題，不能年末結(jié)賬-賬套文件是年末結(jié)賬備份文件

如果單位有盈利的， 先結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這筆分錄是在年底的損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完以后記完賬，審核完再做這一筆，反過(guò)來(lái)再審核，再記賬。到最后年底再結(jié)賬，對(duì)嗎？還是在損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后，再把這筆分錄做里邊，再記賬，再做，嗯，再那個(gè)就是做一些。其他一系列的結(jié)賬呀。