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老師用友軟件做年結(jié)最后一張憑證怎么做?

2024-01-05 12:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 12:08

同學(xué)您好, 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積

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快賬用戶5192 追問 2024-01-05 12:09

我問的是用友軟件做完做后一張憑證后需要審核結(jié)轉(zhuǎn)再出報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:34

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的需要審核結(jié)轉(zhuǎn)再出報表

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同學(xué)您好, 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2024-01-05
你好 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2021-01-11
這個不是在線軟件,這個都是手工自己做的,
2021-01-09
同學(xué),你好 先審核記賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后審核記賬最后一張憑證
2021-05-06
你好,一般是這樣處理的,一、月末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)期間費用 借:本年利潤 貸:管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本支出 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、如果盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
2021-07-31
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