你好，請(qǐng)教一下，年結(jié)后2024的賬已經(jīng)2023那里面做了，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題1、怎么把2023賬套改成2024的2.2023的數(shù)據(jù)恢復(fù)失敗怎么辦？

2024年審計(jì)2023年的賬套發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)問(wèn)題：1.本應(yīng)該計(jì)入2022年的收入，但2023年才確認(rèn)收入做到了2023年（大概23萬(wàn)），審計(jì)要求需要調(diào)整；2.2023年審計(jì)根據(jù)合同確認(rèn)應(yīng)該補(bǔ)充沒(méi)做的收入，這部分大概19萬(wàn)應(yīng)該做到2023年，但沒(méi)做；3.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去（大概2.4萬(wàn)）。那么請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在我反結(jié)賬到2023年12月的賬目該如何做這幾筆分錄啊？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表又該如何調(diào)整呢？

老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過(guò)了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過(guò)管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證

問(wèn)您一下，我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了，然后發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題是：本來(lái)應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)科目，然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時(shí)候，直接加數(shù)到另一個(gè)科目，可以嗎 本來(lái)2023年底應(yīng)該把這個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)轉(zhuǎn)入未分配收益的，然后忘了，現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎？沒(méi)有出分錄，直接改報(bào)表，可以嗎？在會(huì)計(jì)學(xué)里，這種情況違反規(guī)定嗎

老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下去年2023年12月份法人報(bào)銷(xiāo)一萬(wàn)元的辦公費(fèi)，當(dāng)時(shí)在2023年12月已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬(wàn)元的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)在2023年12月分錄是借：管理費(fèi)用~辦公費(fèi)10000元，貸：銀行存款1萬(wàn)元?，F(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)要怎么做這筆分錄呢？怎么沖紅掉這分錄呢？？？