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老師,23年第二季度和第三季度開的發(fā)票都已到賬,并已納稅,第四季度發(fā)票有問題作廢了,那第四季度會計分錄怎么做,稅費怎么做會計分錄?

2024-01-04 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 15:19

同學(xué)你好 第四季度原分錄負數(shù)紅沖哦 稅費也是紅沖 紅沖收入的時候一塊紅沖了

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同學(xué)你好 第四季度原分錄負數(shù)紅沖哦 稅費也是紅沖 紅沖收入的時候一塊紅沖了
2024-01-04
您好,這個的話,可以紅沖以后,申請退稅的
2024-01-04
你好 本年累計的利潤總額-彌補虧損)*稅率-之前預(yù)繳
2023-12-31
你好; 你紅沖2季度開的發(fā)票; 那你 4季度做紅沖分錄; 把你負數(shù)的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去就行; 就看你4季度是否超過標準;在做考慮結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-21
同學(xué)你好,具體會計分錄,按正常銷售做即可。
2021-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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