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小規(guī)模無票收入有15萬，免稅的，做賬的時候怎么寫分錄？按1%來入賬嗎

2024-01-04 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-04 14:40

你好，你這個免稅是季度30萬免稅嗎？如果是的話，借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，季度末的那一個月，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶7090 追問 2024-01-04 14:40

是免稅的，加上我開具的發(fā)票一起是免稅的，15萬安1%來入賬嗎，我銀行收款15萬

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:43

你好，是免稅的稅率嗎？

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快賬用戶7090 追問 2024-01-04 14:44

對，我是15萬按1%來入賬嗎

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快賬用戶7090 追問 2024-01-04 14:45

然后按1%來報無票收入？

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:45

借銀行奉貸，主營業(yè)務(wù)收入15。

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:46

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入15 不用寫應(yīng)交稅費。

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快賬用戶7090 追問 2024-01-04 14:47

不寫應(yīng)交稅費，直接按15萬來申報未分配利潤嘛

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:48

是的，對的，是這么做的。

頭像
快賬用戶7090 追問 2024-01-04 14:48

免稅的情況下就不寫應(yīng)交稅費嘛

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快賬用戶7090 追問 2024-01-04 14:48

申報就是直接申報15萬加上我的開票收入？

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:48

對的，是的，是這么做的。

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你好，你這個免稅是季度30萬免稅嗎？如果是的話，借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，季度末的那一個月，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2024-01-04
你好 你平常做賬是 借“銀行存款 貸”主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 這里是3% 你到了月末 借：增值稅? 這里是2% 貸：營業(yè)外收入
2021-10-21
您好，這個是可以作為? 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入的
2023-07-12
你好，一個季度小于30萬元普通發(fā)票是免稅的。 需要做賬務(wù)處理的，減免的要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 然后您直接填寫，在小微企業(yè)，那里面就會自動帶出來減免的了。
2023-06-28
你好，小規(guī)模開的增值稅1個點，就是按1個點入賬。分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-01-03
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