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小規(guī)模開發(fā)票1%的收入分錄怎么寫?季度沒有達到30萬免稅分錄怎么寫?

2020-10-18 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-18 16:40

同學您好, 借 銀行存款 ?貸 主營業(yè)務收入應交稅費。借 應交稅費 ?貸 營業(yè)外收入

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快賬用戶4074 追問 2020-10-18 16:42

可是老師我選了:應交稅費一應交增值稅,后面還要我選明細

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快賬用戶4074 追問 2020-10-18 16:43

不選保存不了

不選保存不了
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齊紅老師 解答 2020-10-18 18:57

您這個科目設置是一般納稅人的科目設置的

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齊紅老師 解答 2020-10-18 18:57

不能調整的話,那您就用未交增值稅,意思是一樣的

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同學您好, 借 銀行存款 ?貸 主營業(yè)務收入應交稅費。借 應交稅費 ?貸 營業(yè)外收入
2020-10-18
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-03-20
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-04-13
您好,對的,你是不是貸方是應交稅費 應交增值稅了?
2024-01-07
借應交稅費,應交增值稅,減免稅款,貸營業(yè)外收入。
2023-06-26
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