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小規(guī)模開發(fā)票1%的收入分錄怎么寫?季度沒有達(dá)到30萬免稅分錄怎么寫?

2020-10-18 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-18 16:40

同學(xué)您好, 借 銀行存款 ?貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借 應(yīng)交稅費(fèi) ?貸 營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶4074 追問 2020-10-18 16:42

可是老師我選了:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,后面還要我選明細(xì)

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快賬用戶4074 追問 2020-10-18 16:43

不選保存不了

不選保存不了
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齊紅老師 解答 2020-10-18 18:57

您這個(gè)科目設(shè)置是一般納稅人的科目設(shè)置的

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齊紅老師 解答 2020-10-18 18:57

不能調(diào)整的話,那您就用未交增值稅,意思是一樣的

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同學(xué)您好, 借 銀行存款 ?貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借 應(yīng)交稅費(fèi) ?貸 營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-18
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-03-20
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-13
您好,對(duì)的,你是不是貸方是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅了?
2024-01-07
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023-06-26
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