我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預付款了

你好，建筑勞務(wù)公司，在四月份到十月份這幾個月期間一直沒有開具勞務(wù)費發(fā)票，沒有收入，11月份開了200萬專票，12月份開了200萬專票，在四月到十月期間每月都有做人員工資支出，請問每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎，怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費用

您好，麻煩問一下，就是我們單位去年預付了3萬塊錢的郵費，然后本來我是做到預算支出里的，但是做決算的時候，三公經(jīng)費就超了，當時財政就叫我把這筆預付郵費取出來，不做到去年的支出，然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度，然后在以后年度在攤銷，今年我們用了5000塊錢的油費，然后今年的年初，預算是3萬塊錢，實際用今年的預算指標，用了18,000，剩下的12,000，財政就收回去了，現(xiàn)在就有一個問題，在做決算的時候，三公經(jīng)費預算數(shù)如果按收回后的一萬八來填，實際使用數(shù)也是1.8萬，那油費就攤不到預算支出，就會超，目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖，今年年末就沒得余額了，那在做今年的決算時，該怎么填？系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年

老師您好，九月份公司有盈利三萬多，當時我預提了辦公費，后來沒往出取，年底做賬我能不動，還處于預提可以嗎，一月份這筆錢會取出來

老師您好！公司九月有一筆三萬的收入，第三季度報稅時，我做了預提辦公費用三萬，后來這公司一直沒有收入和支出，12月份忘了把這三萬支出了，我現(xiàn)在能不能保持原來的預提，然后一月份把這筆錢支出了