老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下我公司上個(gè)月暫估了成本，然后這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是3%的普票，這樣有什么影響嗎

有一筆暫估是瞎估的就是為了當(dāng)時(shí)不繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我可以這個(gè)月直接沖掉？我沖掉這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù)申報(bào)還會(huì)異常？這樣做違法？

2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估，沒(méi)有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊

請(qǐng)問(wèn)我上月做了暫估，這個(gè)月確定發(fā)票開(kāi)不進(jìn)來(lái)，直接紅沖上月那筆暫估嗎？這樣會(huì)導(dǎo)致本月成本為負(fù)數(shù)，有影響不？

老師您好，在12月有一張單漏作廢了，在1月才沖紅，那我在12月確認(rèn)收入了，也暫估了跟那張票同樣金額的成本，現(xiàn)在1月份沖紅，那成本一沖紅不就成本一直是負(fù)數(shù)了，這樣正常嗎