用留底抵欠以前的增值稅

這個做完就是多了，和增值稅申報表留底對不上呢

那您前面留抵的分錄怎么寫的？

留底的分錄，就是進項是負數(shù)

這個以前的留底抵欠計提的分錄怎么寫

我這邊需要繳納的欠稅在應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方 留抵的會在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方 后期有了留抵 自動就抵減了 所以您說的對不上 或者留抵的分錄進項是負數(shù) 就不明白您分錄怎么寫的

看看這個分錄哪個不對么

滯納金 應(yīng)該是銀行存款支付的吧 您這里沒有體現(xiàn)銀行存款啊 只有稅金

沒有銀行支付，留底抵欠稅額了

滯納金能用稅款抵減？ 稅額可以抵減 滯納金應(yīng)該不可以的吧？

肯定可以，報表自動帶出來的

滯納金報表帶出來也是稅款抵扣的 那這樣寫分錄沒問題啊 您只是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出科目過渡了一下 最終用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 貸方減少了進項

怎么做，我就是做不對呢

可以把您稅金的科目余額表截圖一下嗎 然后這次要抵減多少金額? ?您留抵應(yīng)該還剩多少金額??

留底14704.22，不知道那兒少一筆

不知道那地不對呢

您把滯納金抵減的金額也對應(yīng)減去了嗎？ 對不上的差額是多少

差額就是15414.8

這樣就能對上?？颇坑玫牟粚δ?，

肯定不能用營業(yè)外支出呢

應(yīng)該只做這張截圖的前面兩筆分錄就好了

我試了，也不行