您好，老師。我們公司是個(gè)體工商戶，今天第二季報(bào)增值稅報(bào)表，我們旅店開普票是免稅的，但超過45萬了 ，實(shí)際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報(bào)表主---其他免稅銷售額位置，我還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填什么數(shù)據(jù)嗎？

小微企業(yè)，第四季度開普票金額超過45萬，這個(gè)金額填增值稅申報(bào)表第10欄，提示超過45萬，不能填；填第13欄，申報(bào)的時(shí)候，有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的，沒有免稅的。所以這個(gè)金額應(yīng)填哪里？

老師好，有個(gè)問題請(qǐng)教下，現(xiàn)正在申報(bào)個(gè)體工商戶季報(bào)增值稅申報(bào)表，季報(bào)30萬普票免征增值稅，第四季度只開不含稅金額127707.94.為啥提交不通過，顯示填增值稅減免稅明細(xì)表，但是確實(shí)沒有填呀

請(qǐng)問下老師就是申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)榧径蠕N售額沒有超過30萬，所以，我第三張表。減免稅申報(bào)明細(xì)表沒有填。提示這個(gè)呢。可以直接申報(bào)嘛？

老師你好，請(qǐng)問小規(guī)模是不是一個(gè)季度不超過30萬普票是免增值稅的，例如開票1%不含稅266633.66，，那么申報(bào)的時(shí)候是不是在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)里面填寫本期發(fā)生額7999.01，本期實(shí)際抵減稅額7999.01