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老師您好 上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)只能紅沖對(duì)嗎? 上個(gè)月的稅也得交對(duì)嗎?然后我下個(gè)月如果不開發(fā)票這個(gè)稅錢可以退回來(lái)嗎?

2024-01-01 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-01 14:22

您好,是的,這月只給紅沖,上月得交稅,金額太少不好退的,留著下次開票時(shí)抵,下次就少交或不交

頭像
快賬用戶4101 追問(wèn) 2024-01-01 14:29

老師,那我走賬應(yīng)該怎么走啊,這個(gè)稅錢走什么分錄啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-01 14:31

您好,按發(fā)票做賬就可以了,開紅票跟藍(lán)標(biāo)的分錄一樣的,只是金額改為了負(fù)數(shù)

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您好,是的,這月只給紅沖,上月得交稅,金額太少不好退的,留著下次開票時(shí)抵,下次就少交或不交
2024-01-01
這個(gè)月沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,這種可以紅沖 ,紅沖之后會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)
2024-11-18
你好 你要是沒(méi)有正數(shù)收入的可以
2021-05-12
不應(yīng)該是這個(gè)原因 看下稅號(hào)對(duì)不對(duì) 讓對(duì)方核對(duì)下 然后你查下你的開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了不
2020-02-16
你好,這個(gè)月紅沖了上個(gè)月的發(fā)票,這個(gè)月又沒(méi)有開發(fā)票的話,上個(gè)月交的稅不可以退。 而是用這個(gè)月紅沖的發(fā)票紅沖這個(gè)月是收入,增值稅應(yīng)納稅額。 比如這個(gè)月正數(shù)發(fā)票100萬(wàn),稅額13萬(wàn),負(fù)數(shù)發(fā)票10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),增值稅按13萬(wàn)—1.3萬(wàn)=11.7萬(wàn)計(jì)算繳納
2021-02-01
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