你好,同學(xué),現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社??颇坎黄?,還是哪個(gè)科目
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫(xiě)的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫(xiě)發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。。?/p>
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開(kāi)始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
8月扣繳8月社保醫(yī)保,未繳納7月社保,后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納,扣除7月社保,并在9月補(bǔ)繳,:操作從9月減少?gòu)?月增加,所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次,9月在10月退回,7月工資從老板微信支付,故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)。老師,麻煩幫忙看看我這樣做憑證有什么問(wèn)題
8月扣繳8月社保醫(yī)保,未繳納7月社保,后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納,扣除7月社保,并在9月補(bǔ)繳,:操作從9月減少?gòu)?月增加,所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次,9月在10月退回,7月工資從老板微信支付,故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái),10月沖銷(xiāo)了8月重復(fù)的那個(gè)人,現(xiàn)在做賬就不平,應(yīng)該怎么調(diào)
8月扣繳8月社保醫(yī)保,未繳納7月社保,后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納,扣除7月社保,并在9月補(bǔ)繳,:操作從9月減少?gòu)?月增加,所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次,9月在10月退回,7月工資從老板微信支付,故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái),10月沖銷(xiāo)了8月重復(fù)的那個(gè)人,現(xiàn)在做賬就不平,應(yīng)該怎么調(diào)
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說(shuō)我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣(mài)鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷(xiāo)額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)買(mǎi)社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買(mǎi)黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來(lái)抵原料的 沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢,是開(kāi)商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問(wèn)他應(yīng)收款余額這8000元能充平來(lái)嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開(kāi)的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫(xiě)成了自玉蘭 一共50來(lái)萬(wàn) 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開(kāi) 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
老師,我是8月多計(jì)提了一個(gè)八月的,然后7月有一個(gè)員工老板私發(fā)的工資應(yīng)該記往來(lái)上,不知道應(yīng)該怎么調(diào)整
按照錯(cuò)誤的余額,與正確的余額,差額直接調(diào)賬
老師,麻煩看看我這樣調(diào)對(duì)嗎
可以的, 調(diào)整完,檢查一下其他應(yīng)收款,應(yīng)付職工薪酬余額對(duì)不對(duì),不對(duì)的話直接調(diào)整到管理費(fèi)用科目
這樣調(diào)整之后余額就是對(duì)的了,就是怕分錄寫(xiě)錯(cuò)
分錄沒(méi)問(wèn)題的,同學(xué)