之前2021年，天然氣沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？從21年改到現(xiàn)在2023年嗎？分錄做21年還是23年，做23年加計(jì)抵減匹配不上
應(yīng)該是需要改21年報(bào)表的呀
-
Q
問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的，因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào)，所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào)，然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57，第二次是圖三，21年第一季度也就是21年4月份，抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景，然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣，前面的會計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡略的，11月和12月相關(guān)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280，貸:銀行存款280），到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬，和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬，就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問題。
-
Q
老師，我們今年加計(jì)抵減的政策通過了，現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表，我想問問，因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅，那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四，之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
-
Q
然后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年，19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現(xiàn)在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報(bào)表都改了，這個(gè)賬上分錄用寫嗎，還是不要體現(xiàn)，到時(shí)候繳納時(shí)做賬
-
Q
后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年，19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現(xiàn)在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報(bào)表都改了，這個(gè)賬上分錄用寫嗎，還是不要體現(xiàn)，到時(shí)候繳納時(shí)做賬，帶金額的詳細(xì)分錄幫寫一下
-
Q
之前2021年，天然氣沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)
熱門問答 更多>
-
費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎？
-
老師，專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單，對方也確認(rèn)了，然后再怎么開紅字發(fā)票
-
應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額，月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
-
債券投資和其他債券投資，在外幣折算這一章作為貨幣，為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價(jià)小于25％時(shí)候，卻作為非貨幣性資產(chǎn)了？
-
老師我單位是糧食局單位國企，單位把單位的土地打埂，澆水、等承包給承租方，這種費(fèi)用咋樣做賬
-
老師好，請問一下，我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅，一季度交了418984.97元?，F(xiàn)在更正二季度的所得稅表，這個(gè)已交所得稅中沒包含二季度的13萬？我該如何處理？我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬
-
老師好，一般納稅人，裝修服務(wù)開票開幾個(gè)點(diǎn)？
-
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適？判斷的依據(jù)是什么？
-
老師您好，行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的，這段話里不履行法定職責(zé)是指什么？
-
老師你好，廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的，能舉例說明一下嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
22年的呢？匯算清繳審計(jì)報(bào)告要不要重新做
如果22年的賬重新做了，估計(jì)審計(jì)報(bào)告也是要重新做的哈
如果22年的賬重新做了，估計(jì)審計(jì)報(bào)告也是要重新做的哈？什么是重新做？暫時(shí)還沒有動21年22年的
老師的意思改了21年的報(bào)稅更正，相對應(yīng)的分錄做到當(dāng)年，審計(jì)報(bào)告重新做？？？
22年的賬重新做的，如果需要做財(cái)報(bào)審計(jì)的話，前面審計(jì)報(bào)告肯定沒用了呀
現(xiàn)在21年的賬還沒動呢.22年的賬也沒動
做23年加計(jì)抵減匹配不上，這個(gè)怎么弄
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減5%
由于之前21年22年沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
先把21.22年申報(bào)表改了吧
因?yàn)楹竺鎴?bào)表是關(guān)聯(lián)的前面報(bào)表的數(shù)據(jù)
那改好之后，賬做到今年2023年吧，然后審計(jì)報(bào)告不要重做了吧
如果當(dāng)年報(bào)表有變動，一般是需要重新做審計(jì)的哈，如果覺得變動不大，可以不重新，就要看你們單位的具體情況了哈
好的，那分錄是做到23年還是當(dāng)年。
分錄應(yīng)該是做到當(dāng)年的哈 同學(xué)
有的老師說做到23年，我也不懂
我想賬跟申報(bào)表是一致的吧
做到當(dāng)年更累人，但是日后會容易看懂，做到2023年會省事一點(diǎn)，但是日后查賬累
看你們情況哈同學(xué)