那我是1月份交的啊

報表不顯示么

那一月份交12月份的稅記在哪個科目??？老師

一月份交的，但是所屬期是十二月份呀，他屬于去年

老師，應(yīng)交稅費未交增值稅借方發(fā)生額不是應(yīng)該與主表應(yīng)納稅額欄一致么，現(xiàn)在差我說的上面1月份交的那個數(shù)，那我怎么調(diào)呢？

你好，是 具體的查了多少？ 什么原因差的進項銷項的發(fā)生額是一樣的嗎？

一月份交的增值稅10053.8我記在應(yīng)交稅費—未交增值稅.貸銀行存款.進項和銷項都跟報表是一致的

你的意思是未交增值稅和你申報表里面的不一致是嗎？這里就是不一致的，你得看二月份到次年一月份的。

我現(xiàn)在應(yīng)交稅費未交增值稅借方累計數(shù)比主表應(yīng)納稅額欄就多了這筆一月份交的10053.8

你都是次月繳納 未交增值稅，看借方發(fā)生額2-1月份

正常應(yīng)交稅費未交增值稅借方發(fā)生額是不是就是主表應(yīng)納稅額欄那個數(shù)？老師

我現(xiàn)在就差這個數(shù)

你好，未交增值稅借方發(fā)生額看二月份到一月份的等于你的1月份申報表的應(yīng)納稅額合集

你看下它上面的所屬期啊，它上面的所屬期是今年一到12月份兒，以前月份的不放進來啊。

那我1月交的增值稅放哪個明細科目？老師

借應(yīng)交稅費未交增值稅， 貸銀行存款照樣做呀。

那主表應(yīng)納稅額本年累計那欄數(shù)跟應(yīng)交增值稅哪個科目核對呢？應(yīng)該保持一致？

未交增值稅2-次年一月份借方發(fā)生額