那我是1月份交的啊

報表不顯示么

那一月份交12月份的稅記在哪個科目??？老師

一月份交的，但是所屬期是十二月份呀，他屬于去年

老師，應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額不是應該與主表應納稅額欄一致么，現(xiàn)在差我說的上面1月份交的那個數，那我怎么調呢？

你好，是 具體的查了多少？ 什么原因差的進項銷項的發(fā)生額是一樣的嗎？

一月份交的增值稅10053.8我記在應交稅費—未交增值稅.貸銀行存款.進項和銷項都跟報表是一致的

你的意思是未交增值稅和你申報表里面的不一致是嗎？這里就是不一致的，你得看二月份到次年一月份的。

我現(xiàn)在應交稅費未交增值稅借方累計數比主表應納稅額欄就多了這筆一月份交的10053.8

你都是次月繳納 未交增值稅，看借方發(fā)生額2-1月份

正常應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額是不是就是主表應納稅額欄那個數？老師

我現(xiàn)在就差這個數

你好，未交增值稅借方發(fā)生額看二月份到一月份的等于你的1月份申報表的應納稅額合集

你看下它上面的所屬期啊，它上面的所屬期是今年一到12月份兒，以前月份的不放進來啊。

那我1月交的增值稅放哪個明細科目？老師

借應交稅費未交增值稅， 貸銀行存款照樣做呀。

那主表應納稅額本年累計那欄數跟應交增值稅哪個科目核對呢？應該保持一致？

未交增值稅2-次年一月份借方發(fā)生額