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老師 您好 我們今年填寫財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候報(bào)表里面有96萬(wàn)虧損可以彌補(bǔ) 今年年底報(bào)表總利潤(rùn)是200萬(wàn) 第四季度還是會(huì)顯示96萬(wàn)可以彌補(bǔ)的是吧

2023-12-28 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-28 08:52

今年可以彌補(bǔ)以前年杜的虧損，你4個(gè)季度合計(jì)200，沒法彌補(bǔ)了

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快賬用戶8770 追問 2023-12-28 08:55

那我今年12月份整年利潤(rùn)總額是是200萬(wàn) 實(shí)際繳納所得稅的利潤(rùn)按200萬(wàn)還是減去96萬(wàn)呢

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齊紅老師 解答 2023-12-28 08:57

實(shí)際繳納所得稅的利潤(rùn)按200萬(wàn)做納稅調(diào)整后的余額

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快賬用戶8770 追問 2023-12-28 08:58

我們還有50萬(wàn)招待費(fèi)需要調(diào)增

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快賬用戶8770 追問 2023-12-28 08:59

其他沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目了

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:02

嗯嗯，按規(guī)定調(diào)整就是了

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快賬用戶8770 追問 2023-12-28 09:05

那我這個(gè)月報(bào)第四季度報(bào)表的時(shí)候96萬(wàn)還會(huì)在報(bào)表里面出現(xiàn)用我們利潤(rùn)總額再減去96萬(wàn)彌補(bǔ)虧損那個(gè)金額繳納所的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:07

你要看全年的利潤(rùn)不是3季度的

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同學(xué)你好 對(duì)的 彌補(bǔ)完之后還有利潤(rùn)就要交稅
2023-12-28
今年可以彌補(bǔ)以前年杜的虧損，你4個(gè)季度合計(jì)200，沒法彌補(bǔ)了
2023-12-28
去年虧損2萬(wàn)，今年1季度盈利2萬(wàn)5可以彌補(bǔ)虧損2萬(wàn)，如果2季度利潤(rùn)總額只有1.5萬(wàn)，由于一季度已經(jīng)彌補(bǔ)完了，就填1.5%2B0.5
2023-01-09
你好，你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì)，因?yàn)槟闾顚憼I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額也是年累計(jì)的。
2023-01-16
你好，第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額，這個(gè)是本年累計(jì)的嗎？
2024-01-04
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