同學(xué)你好 那你發(fā)票紅沖嗎
老師好!我開出的增值稅發(fā)票,收到貨款后少于開票金額,差額有2萬多,并且確定是扣款,不給了,該怎么處理,是索要發(fā)票呢還是開負(fù)數(shù)發(fā)票沖回
老師你好,我們公司銷售產(chǎn)品,去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金,但是這家公司注銷了,老板又換了一家公司,今年想購買產(chǎn)品,利潤產(chǎn)品10萬,去年給了1萬,應(yīng)該再給9萬,但是我們出貨10萬元,其中這1萬元要怎么處理呢?是要退回去嗎?但是公對公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對方開發(fā)票也要開10萬,但是收款9萬,這要怎么處理好呢?
請教老師:我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個(gè)賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個(gè)錢以后是不會(huì)還了的。
老師 我公司的內(nèi)賬 老板想實(shí)現(xiàn)一個(gè)目的 就是一看賬 就知道這個(gè)合同有多少應(yīng)收款沒有收回來 例簽了一個(gè)合同 合同金額是100萬 人家給了20要定金 發(fā)了一車貨 又給了10萬 賬上現(xiàn)在顯示應(yīng)收賬款還有70萬 這樣怎樣做賬能實(shí)現(xiàn)
老師應(yīng)收賬款有9千元掛帳,現(xiàn)在業(yè)主不給了,還需要給人家退回去,發(fā)票金額開多了,審定的金額又少,還要退回1萬5~需要怎么處理
1.老師請問單位轎車交的車險(xiǎn)用交印花稅嗎2.車的加油費(fèi)用交印花稅嗎?
多計(jì)提了廠房房租怎么辦
個(gè)人代開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)或者機(jī)械租賃,稅率多少,是不是只能代開普票,一個(gè)月能代開幾次,有金額限制嗎
CIF報(bào)關(guān)單上保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票一般是開幾個(gè)稅點(diǎn)?
居間費(fèi)和傭金區(qū)別?居間費(fèi)發(fā)票扣除有比例要求嗎?還是說居間費(fèi)發(fā)票能全部抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實(shí)際庫存不相符,前兩個(gè)季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個(gè)季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補(bǔ)回來呢
老師你好!個(gè)人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費(fèi)由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計(jì)人民幣240萬,加上租賃費(fèi)用按10.05%稅率,那么稅費(fèi)就是24.12萬元,合計(jì)264.12萬元。這樣寫合同,稅費(fèi)是由公司承擔(dān),這個(gè)條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開發(fā)票,含稅費(fèi)一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價(jià)格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
發(fā)票現(xiàn)在不紅沖老師
那你這個(gè)要先把九千的應(yīng)收沖減了 然后再紅沖六千的收入
這樣操作稅務(wù)這邊沒什么問題吧~另外老師分錄怎么寫?
同學(xué)你好 這個(gè)沒有什么問題 分錄就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖九千的 然后再按照開的六千發(fā)票做藍(lán)字分錄六千的
不紅沖票分錄也可以這么寫對吧
你得紅沖了才可以做紅字分錄的
現(xiàn)在是不紅沖票老師
同學(xué)你好 那你這個(gè)就不用做紅字分錄了 紅沖不紅沖就看你的發(fā)票