老師應收賬款有9千元掛帳，現(xiàn)在業(yè)主不給了，還需要給人家退回去，發(fā)票金額開多了，審定的金額又少，還要退回1萬5～需要怎么處理
同學你好 那你發(fā)票紅沖嗎
-
Q
老師好！我開出的增值稅發(fā)票，收到貨款后少于開票金額，差額有2萬多，并且確定是扣款，不給了，該怎么處理，是索要發(fā)票呢還是開負數(shù)發(fā)票沖回
-
Q
老師你好，我們公司銷售產(chǎn)品，去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金，但是這家公司注銷了，老板又換了一家公司，今年想購買產(chǎn)品，利潤產(chǎn)品10萬，去年給了1萬，應該再給9萬，但是我們出貨10萬元，其中這1萬元要怎么處理呢？是要退回去嗎？但是公對公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對方開發(fā)票也要開10萬，但是收款9萬，這要怎么處理好呢？
-
Q
請教老師：我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1：公司達到稅收標準之后， 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬？ 問題2：對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅？ 問題3： 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼？ 問題4：這個賬務處理，怎么做？是要確認收入？還是掛其他應付款呢？ 做收入那樣利潤就很高很高，增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應付款的話，這個錢以后是不會還了的。
-
Q
老師 我公司的內(nèi)賬 老板想實現(xiàn)一個目的 就是一看賬 就知道這個合同有多少應收款沒有收回來 例簽了一個合同 合同金額是100萬 人家給了20要定金 發(fā)了一車貨 又給了10萬 賬上現(xiàn)在顯示應收賬款還有70萬 這樣怎樣做賬能實現(xiàn)
-
Q
老師應收賬款有9千元掛帳，現(xiàn)在業(yè)主不給了，還需要給人家退回去，發(fā)票金額開多了，審定的金額又少，還要退回1萬5～需要怎么處理
熱門問答 更多>
-
老師您好，請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
-
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用，會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了，實際是袁群領款，稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎？還是按工資薪金辦個稅，怎么做才合規(guī)
-
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查，怎么解決
-
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查，怎么解決
-
老師，有的會計在記賬憑證后面附件的時候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
-
(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異，應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的？可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢？
-
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應該是84300嗎
-
6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
-
老師這個第一條，為啥在機構所在地交？不是增值稅是地方稅，在當?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
-
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
發(fā)票現(xiàn)在不紅沖老師
那你這個要先把九千的應收沖減了 然后再紅沖六千的收入
這樣操作稅務這邊沒什么問題吧～另外老師分錄怎么寫？
同學你好 這個沒有什么問題 分錄就是原分錄負數(shù)紅沖九千的 然后再按照開的六千發(fā)票做藍字分錄六千的
不紅沖票分錄也可以這么寫對吧
你得紅沖了才可以做紅字分錄的
現(xiàn)在是不紅沖票老師
同學你好 那你這個就不用做紅字分錄了 紅沖不紅沖就看你的發(fā)票