老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產負債表

小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報了第三季度報表，申報表與財報不一樣，相差了3400，當時為了繳稅，調多財賬3400. 當時沒作廢，，但是現(xiàn)在股權變更申報不了，應收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄，借:應收，貸:主營業(yè)務收入，(財報營收一致了，)不過現(xiàn)在又本期收入不一致

老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報個人所得稅嗎

采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎？

小規(guī)模開專票沒超過30萬，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交

如果用工會經費發(fā)放月餅，還需要申報個稅嗎

公司已經注銷，收到稅務推送殘保金未報的短信，核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了，報個稅的人數(shù)沒超，應該怎么申報啊？已經注銷的公司是否還需要去申報呢

老師可以講一下這個題嗎？

老師，這是一張專票，開了50萬多，下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配，影響大不大，能用嗎

1、這個報關單的匯率，怎么查詢，以哪天匯率為結算依據(jù)，當月報關單，發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅，一般在什么情況下不申報？還是什么事項為完成呢？什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額，與14行中的免退稅額的關系是什么？