老師，上年度季度所得稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入不一致，差異兩百以內(nèi)，需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？還是匯算清繳的時候修改呢？

老師，我做匯算清繳遇到幾個問題，幫我看下 1、營業(yè)外收入構(gòu)成： 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費(fèi)用可以計(jì)收入嗎？是否需要詢問繳納增值稅了嗎？ 2、營業(yè)外支出有一筆51500的支出，可以稅前扣除嗎？ 3、銷售折讓計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是否合理？ 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面計(jì)了一筆擔(dān)保費(fèi)36000元，可以扣除嗎

老師，公司一年內(nèi)無營業(yè)收入、無營業(yè)成本，但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用，在做匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整表里也需要做按比例扣除的吧？

匯算清繳的時候有些不能稅前扣除的，造成永久性差異，調(diào)增。財(cái)務(wù)報(bào)表里需要補(bǔ)一筆營業(yè)外收入嗎？

老師，請問一下公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里面費(fèi)用沒有發(fā)票的差不多有50萬左右，但是也做成費(fèi)用了，等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調(diào)增。但是這個月需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，看12月份財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)額來交個稅。這樣需要在12月份財(cái)務(wù)報(bào)表里面就納稅調(diào)增還是等匯算清繳時候呢