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全電發(fā)票,我錄入紅字信息確認單,提示藍字發(fā)票增值稅用途信息標簽為待退稅,不允許進行紅沖。 是什么意思?

2023-12-21 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-21 12:49

是不是選擇了退稅勾選了。

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 12:50

是對方勾選的嗎? 我記得我沒有退稅勾選啊

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齊紅老師 解答 2023-12-21 12:50

購買方選擇了退稅。勾選。

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 12:50

這個怎么查看?是對方勾選了退稅。 是出口退稅嗎?

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 12:52

是我們之前月多開了一張發(fā)票,對方說沒有多開,但實際確實是多開了,。 然后現在我就準備紅沖了就提示藍字發(fā)票狀態(tài)是待退稅狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2023-12-21 12:55

好,你勾選那里有一個抵扣統(tǒng)計,在這里面,你找一下明細。

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 12:59

是我們開出去的發(fā)票。 我們要紅沖。

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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:01

那你問一下購買方那邊是不是已經選擇了退稅勾選,如果是的話退回來。

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 13:06

他們退稅勾選了,還能退回來嗎? 我這邊是不是查不到他們是不是用作退稅勾選了?

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 13:19

問過了,對方退稅勾選了,但是退不了稅。 這個能撤回嗎?怎么撤回

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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:29

可以的,電子稅務局里面撤回。

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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:29

自己撤不回來,可以去稅務局那邊也可以撤回。

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 13:32

電子稅務局具體那個界面撤回?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:33

首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 13:38

登進去了

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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:39

你好在這里面申請退稅勾選退回

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 13:45

沒有看到了

沒有看到了
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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:47

首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發(fā)票信息如實填上 最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示,將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進行認證了

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齊紅老師 解答 2023-12-21 13:47

沒有讓他問他稅務局去吧

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快賬用戶6311 追問 2023-12-21 14:11

謝謝謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:12

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
同學,你好 對方已經勾選退稅了
2023-12-21
是不是選擇了退稅勾選了。
2023-12-21
你好,你這邊是外貿企業(yè)嗎?
2023-12-21
您好,只能等,審核通過后,發(fā)票狀態(tài)將從“待退稅”調整,這時企業(yè)才能發(fā)起紅沖操作。
2024-12-26
您好,
您可以按照以下步驟進行處理:

檢查發(fā)票狀態(tài):確認藍字發(fā)票是否已作廢、已被認定異??鄱悜{證、已鎖定(已發(fā)起紅字確認單或信息表且未開具紅字發(fā)票、未撤銷紅字確認單或信息表)等。這些情況下,不允許發(fā)起紅沖。

處理待退稅情況:

如果發(fā)票還未用于退稅申報,且尚未進行“用途確認”,發(fā)現勾選錯誤時,可以直接取消“出口退稅勾選”。
如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認”,但尚未用于退稅申報,需要提交相關申報數據。具體步驟是登錄電子稅務局,依次點擊【我要辦稅】→【出口退稅管理】→【出口退(免)稅申報】→【進貨憑證信息回退申請】模塊,進行明細數據采集。采集成功后顯示“數據生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”。稅務機關審核通過后,即可進行紅沖操作。
重新發(fā)起紅沖流程:在稅務機關審核通過并允許紅沖后,您可以重新發(fā)起紅沖流程。根據受票方是否已進行用途確認及入賬確認,選擇相應的紅沖方式
2024-12-27
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