問題1公司位置較偏僻！我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn)，有時候不到20 ，這樣不發(fā)給個人了！由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐！由員工持飯店定額發(fā)票來報銷！老師我附上員工餐費規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，和發(fā)票，這樣能做到福利費里面嗎？ 怎么做才穩(wěn)妥 ？ 我們平時招待太多了！這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補助，做到工資表里面發(fā)放！申報個稅收入時，這塊不用申報了吧！誤餐補助免稅的吧！

1.報銷餐費的比例是啥。？每個月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費找我來報銷，有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用，他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了，后面拿一大堆單子來找我報銷，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，這種我讓他們分開，誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字，直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票，這個我能計入福利費嗎？有什么需要完善的資料嗎？比例啥的

老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發(fā)票，但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了，現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報銷，不走公戶報銷，但是對方又給我們公司開了發(fā)票，那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢我要是直接這個費用不記賬了，報稅也沒這些費用，但是還開公司抬頭的發(fā)票了，這些費用不記賬報稅的話會有風(fēng)險嗎

老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發(fā)票，但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了，現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報銷，不走公戶報銷，但是對方又給我們公司開了發(fā)票，那這筆費用記賬報稅我直接忽略還是要做賬呢？可以忽略不計嗎，不計會不會有風(fēng)險

老師，我們保護協(xié)會有一筆1.5萬的餐館費用要報銷。但是有個問題，我們上面下發(fā)的文件規(guī)定我們不能報招待費，員工的工作餐費用也滿額了。你有什么辦法可以讓我報銷掉這筆費用嗎