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Q

老師好，我司是一般納稅人，收到對方公司開具的普通電子發(fā)票，是屬于自產家產品銷售，項目是苗木，稅率是0，請問我司可以申請抵扣嗎，如果能，在電子稅務局怎樣操作（備注：購入樟樹34000棵，金額88400元及鐵刀木34000棵，金額102000元，是用于工程項目里面的，購入茶葉苗10000棵，金額30000元，是用于自己苗圃種植，這個應該不會銷售，以上三個品種是在同一張發(fā)票開具）

2023-12-15 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-12-15 10:09

登錄電子稅務局，在“申報征收”模塊中選擇“電子申報”。 在“電子申報”中選擇“進項抵扣”并進入相應的抵扣申請頁面。 在抵扣申請頁面中，將需要抵扣的發(fā)票信息錄入系統(tǒng)，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購銷方信息等。 根據發(fā)票信息自動計算抵扣金額，核對無誤后點擊“提交”按鈕進行提交。 提交后等待稅務機關審核通過并打印抵扣憑證即可。

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快賬用戶7842 追問 2023-12-15 10:19

老師好，購入樟樹34000棵，金額88400元及鐵刀木34000棵，金額102000元，是用于工程項目里面的，購入茶葉苗10000棵，金額30000元，是用于自己苗圃種植，這個應該不會銷售，以上三個品種是在同一張發(fā)票開具，勾選抵扣時可以抵扣19836元，但是這張票包含了30000元茶葉苗是自己種植沒有銷售，也可以一起抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:22

同學你好 這個可以的

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快賬用戶7842 追問 2023-12-15 10:23

30000元茶葉苗是自己種植沒有銷售，也可以一起抵扣？

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:24

如果后期也不賣那就不能抵扣

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快賬用戶7842 追問 2023-12-15 10:25

后期應該不會買，在同一張發(fā)票上，那要怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:28

那就讓他們給你分開開發(fā)票吧

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快賬用戶7842 追問 2023-12-15 10:33

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:36

滿意請給五星好評，謝謝

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登錄電子稅務局，在“申報征收”模塊中選擇“電子申報”。 在“電子申報”中選擇“進項抵扣”并進入相應的抵扣申請頁面。 在抵扣申請頁面中，將需要抵扣的發(fā)票信息錄入系統(tǒng)，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購銷方信息等。 根據發(fā)票信息自動計算抵扣金額，核對無誤后點擊“提交”按鈕進行提交。 提交后等待稅務機關審核通過并打印抵扣憑證即可。
2023-12-15
學員，你好，因為貴司屬于增值稅0稅率業(yè)務，所以不能申請增值稅進項抵扣，相關的增值稅進項稅額要進行進項稅額轉出。
2023-12-13
你們購入苗木的用途是干嘛？稅率應該是免稅
2023-12-13
首先，需要對之前的采購業(yè)務進行梳理，盡量補充完善相關的入庫手續(xù)和記錄。 關于開票的稅率，由于您購進的貨物發(fā)票稅率不同，且部分為免稅，情況較為復雜。 如果您銷售的是自產自銷的花卉苗木，一般可以享受增值稅免稅政策。 但如果不屬于自產自銷，對于之前取得 3% 稅率發(fā)票的貨物，現在銷售開具發(fā)票的稅率一般為 13%。 在開具發(fā)票時，應按照實際銷售的貨物名稱、數量、金額等如實開具，并根據上述稅率規(guī)定選擇適用的稅率。
2024-08-21
外購在銷售的9%的稅率。
2024-08-21
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