一般來講的話,你可以開一個全票額,就是百分之百的額給他其他的款項掛賬掛應收賬款就行了。
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
2013年5月15日,甲公司根據原材料采購合同,向供貨方預付了80萬元貨款的60% 5月30號,甲公司收到供貨單位發(fā)來的原材料,經驗收無誤后,入庫,供貨方開具的增值稅發(fā)票上注明,原材料貨款80萬元,增值稅稅額是136000元,甲公司隨后以銀行存款補付了剩余款項,假定經雙方商定,甲公司供貨數(shù)量發(fā)生變化,供貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明原材料價款為40萬元,增值稅稅額68000元 老師 這道題的會計分錄如何去寫啊
老師,請問一下銷售合同的進度款如何開票,比如:買出槽架50米,單價200.8元,總價10040萬,簽訂的合同對方先付預付款40%讓我們購買材料,也就是先付4016元,貨到后驗收后再全部付款,這樣這個預付款的發(fā)票的數(shù)量和金額如何開票?
老師,我們是進口產品,合同簽了外商發(fā)貨,我們開證行收到單據后會安排付95%的貨款(我們做的是鉻礦,付95%的貨款是根據外商的檢測報告來計算,外商也開了臨時形式發(fā)票,),我們是直接購匯付給外商,沒開美元賬戶,這比預付款我怎么做分錄。到港后報關,報關是根據外商的檢測報告上的含量,數(shù)量,單價來報關,報關后我們繳納進口增值稅和進口保證金。然后進行國檢,我們和外商是根據國檢來進行最終結算,然后購匯付款。這時實際最終結算的含量,數(shù)量,單位單價都不一樣和開的臨時發(fā)票和報關單上的數(shù)量金額都不一樣,當然外商會跟據我們的最終結算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進口合同就算完成。從開始到結束我應該怎么做分錄。謝謝!
6月和客戶簽訂銷售合同后對方付款我這邊也開了票過去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對方未入帳抵扣。請問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務200萬,出去,我們去一般納稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個A選項為什么是1100元呢?
假如一個藥品紙質專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,這種需要對方重開開票嗎
生產成本有哪些?電費,水費,入成本還是費用?
老師,應收賬款是負數(shù),可以嗎?
老師,請問一下,這樣就等于公司還沒有貨,就先出貨,這樣是不是要暫估貨?
目前目前你需要做一個暫估入庫,但是我建議你最好跟對方商量12月底之前能不能把采購票要到手,如果不能要到手,你這個月不要把它做成收入,把它做成下個月的,這樣你有差不多12個月的時間可以跟對方要采購票,不要把它做在今年。。
開了票不做收入?這個貸方要如何記賬 借:應收賬款-XXX公司, 貸:
你現(xiàn)在如果正常了開票就這種營業(yè)收入,如果你開不了票,你要把這筆貨不要走,應收賬款應該是借發(fā)出商品貸庫存商品。。
如果你不開票,你就只把它當成一個存貨的減少就可以了。
哦,票是一定要開的,那就是只能是收入了。
開票是必須做收入的,但是你說沒有開票,沒有開票就不用做收入,那你現(xiàn)在確認應收賬款,你確認你開票了,你經營收賬款只能貸主營業(yè)務收入。