你好老師，我公司收到3百多萬的工程款，老板說對方說不要發(fā)票，但我覺得金額太大對方不可能不要發(fā)票的，如果我按無票收入做賬了對方后面又要感覺太麻煩了，如果我先按預收工程款做賬了，應該怎么處理，發(fā)生的工程成本怎么處理，求教老師指導一下，謝謝!

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方，2023年3月因工程已完工，按無票收入申報增值稅了（金額100萬），10月份時收到工程款（100萬）把發(fā)票開給對方了，請問一下，3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄，麻煩分錄一一指導，謝謝

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方，2023年3月因工程已完工，按無票收入100萬申報增值稅了，10月份時收到工程款100萬，并把發(fā)票開給對方了，10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報無票收入的100萬，3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數分，再做一筆沖字分錄，麻煩老師細看分錄指導謝謝

請教老師，您好！應甲方要求先開具工程發(fā)票且已申報納稅，但實際未發(fā)生成本，摘要怎么填，分錄又怎么做？謝謝

老師們好，請教一下，我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務分包的，代發(fā)甲方的工人工資，收到甲方勞務費并開具專票給甲方，這幾筆分錄怎么做？上次問的老師，說記到主營業(yè)務成本里面，但是發(fā)現報表出現負數，不能調呀，這分錄到底怎么做？我現在公司需要投標，對方需要財務報表，求老師賜教，謝謝