老師，賣(mài)車(chē)的印花稅是按次申報(bào)嗎？

我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元，滯納金29.57，因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元，因?yàn)?2月份有銷(xiāo)項(xiàng)稅，8月28日補(bǔ)繳增值稅，重新申報(bào)增值稅申報(bào)表，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。

老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)

你好，老師，舉個(gè)例子，我們是生產(chǎn)商，有客戶找我們買(mǎi)50度的定制酒，42度一級(jí)散酒，好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧，然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù)，中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢，老師，我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目，只有原酒

老師咨詢下，A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷(xiāo)合同，我們是C公司，B公司是小規(guī)模納稅人，A公司開(kāi)票及打款給C公司，C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。

老師，我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室，采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么，怎么計(jì)算

公司買(mǎi)了一些商品，用于職工福利，不能抵扣增值稅，但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票？還是需要在抵扣類勾選中去勾選，再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

你好老師，我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下，電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w，應(yīng)納增值稅不含稅銷(xiāo)售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷(xiāo)售額3.6w，兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了，為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，有那些可能

請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎

老師，我們收到充值卡的不征稅發(fā)票，用于業(yè)務(wù)招待，當(dāng)時(shí)入賬了，但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票，可以稅前扣除嗎，還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)