老師，我的問題有點(diǎn)復(fù)雜，麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的，我們是分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)就地繳納，在備案的時候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅，所以一直沒有申報過，營業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額，所以需要進(jìn)行申報納稅， 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅，但是第二季度申報中，出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格，但是顯示利潤總額和財務(wù)報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因？如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎？

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多，但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的，就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數(shù)據(jù)填，本年累計就多了，如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

請教老師，增值稅收入與經(jīng)營所得收入申報有6分錢的出入，有差異我查了一下是2022年9月份申報的時候產(chǎn)生的，上個會計申報2022年3季度增值稅比利潤表中的營業(yè)收入少了6分，第四季度的時候我也沒注意，只加上了當(dāng)季的收入。上個會計也搞不清是哪個表搞錯了，這種賬務(wù)要怎么處理？少計的收入計入本期可以嗎？報表要怎么更改？

稅局通知去年年報企業(yè)所得稅申報應(yīng)收比增值稅申報營收大，我查了原因，一筆是因?yàn)榇_認(rèn)收入時候分錄錯誤，還有一萬多查不原因，看3季度申報的時候她就申報錯了，稅務(wù)要求情況說明？如何說明？

老師，請問，一般納稅人企業(yè)，收到稅局通知說要補(bǔ)報2023年第四季度的財務(wù)報表，然后我看到第三季度的也沒有申報，就填上去了，然后就提示我這個了，我查了第三季度的所得稅申報表，金額是對的上的，這是什么原因呢？