哪位老師幫忙解答下怎么改所得稅匯算清繳補(bǔ)廣宣費(fèi)之前沒申報(bào)現(xiàn)在添加申報(bào)補(bǔ)上，,A105060表添加后填寫后為啥納稅調(diào)整明細(xì)表中的廣宣費(fèi)金額不出來？
對(duì)于補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳中的廣告費(fèi)，可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.登錄電子稅務(wù)局或企業(yè)所得稅匯繳系統(tǒng)，進(jìn)入“申報(bào)管理”中的“年度報(bào)表”界面。 2.找到“A105060表”（即“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表”），點(diǎn)擊右側(cè)的“填寫”按鈕。 3.在“A105060表”中填寫相應(yīng)的廣宣費(fèi)金額，并勾選“是”以確認(rèn)需進(jìn)行納稅調(diào)整。 4.回到“年度財(cái)務(wù)報(bào)表”界面，找到并點(diǎn)擊“A000000表”（即“利潤(rùn)表”）。 5.在“A000000表”中找到與廣宣費(fèi)對(duì)應(yīng)的欄次（通常為“銷售費(fèi)用”或“管理費(fèi)用”下的明細(xì)科目），將補(bǔ)報(bào)的廣宣費(fèi)金額填入相應(yīng)欄次。 6.保存報(bào)表并提交審核。 如果在填寫“A105060表”后，“納稅調(diào)整明細(xì)表”中的廣宣費(fèi)金額沒有自動(dòng)彈出，可能有以下原因： 1.數(shù)據(jù)填寫不完整或存在錯(cuò)誤，系統(tǒng)無法自動(dòng)計(jì)算出廣宣費(fèi)金額。此時(shí)需要檢查并修正數(shù)據(jù)。 2.系統(tǒng)可能存在一些技術(shù)問題或bug，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法正確顯示。此時(shí)可以嘗試重啟系統(tǒng)或聯(lián)系技術(shù)支持人員。 3.
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老師麻煩問下，對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí)，如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來？
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我公司正在申請(qǐng)注銷，經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表，后去大廳補(bǔ)報(bào)，在大廳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后，系統(tǒng)提示金額有誤，無法保存。經(jīng)查，是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款，當(dāng)時(shí)的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，借 應(yīng)交稅費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款（小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡(jiǎn)單，所以有未走以前年度損益調(diào)整科目），利潤(rùn)表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表，不會(huì)影響后面的財(cái)報(bào)？可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤(rùn)表里剔出來嗎？請(qǐng)各位老師指點(diǎn)
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某居民企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入總額5000萬元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為1000萬元，已累預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費(fèi)用開支金額如下：(1）管理費(fèi)用800萬元，其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用100萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元；(2）銷售費(fèi)用900萬元，其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元；(3）營(yíng)業(yè)外支出200萬元，其中公益性捐贈(zèng)支出130萬元；(4）來自境外的稅后所得為85萬元，該所得已在境外按15％的稅率繳納了所得稅。（該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料（假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)），回答下列問題：(1）計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費(fèi)用金額；(2）計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費(fèi)用金額；(3）計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的營(yíng)業(yè)外支出金額；(4）計(jì)算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額；(5）該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額；(6）該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅。別亂發(fā)，是計(jì)算題，看清題目，答完給好評(píng)
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哪位老師幫忙解答下怎么改所得稅匯算清繳補(bǔ)廣宣費(fèi)之前沒申報(bào)現(xiàn)在添加申報(bào)補(bǔ)上，,A105060表添加后填寫后為啥納稅調(diào)整明細(xì)表中的廣宣費(fèi)金額不出來？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候，大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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老師，公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車，10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎？借、貸怎么寫憑證？
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老師，公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來，支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi)，但是沒有發(fā)票，如何入賬？
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那請(qǐng)問我們?cè)诘挚鄯秶锩娌伙@示納稅調(diào)整明細(xì)表正常嗎？
不超過收入的百分之15，所以5000納稅調(diào)整項(xiàng)目表中廣宣費(fèi)會(huì)顯示數(shù)據(jù)嗎？
看看沒超過限度額所以調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)不顯示？
沒超過就不用調(diào)增的
那這個(gè)表不顯數(shù)據(jù)就對(duì)了對(duì)吧老師
不用調(diào)增就不用顯示的
好的謝謝老師，然后問下老師我年報(bào)和季度報(bào)表利潤(rùn)都改了-439281.72為何風(fēng)險(xiǎn)匹配還是顯示利潤(rùn)不一樣？
這兩季報(bào)和年報(bào)都更正了為何匯算清繳我提交之前還是顯示之前的利潤(rùn)？
同學(xué)你好 因?yàn)樯陥?bào)的上年的
有問題嗎這個(gè)上年季報(bào)和年報(bào)都更正的和匯算清繳一樣利潤(rùn)了怎么跳出來這個(gè)還是？是數(shù)據(jù)延遲還是
同學(xué)你好 這個(gè)沒有問題
好的謝謝
這樣會(huì)不會(huì)不匹配被查啊老師
匯算清繳多退少補(bǔ)的