老師您好，請問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時(shí)，例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元，但在發(fā)放工資時(shí)，由于員工違反公司規(guī)定，需要暫時(shí)緩發(fā)200元（可能下個(gè)月再發(fā)給他）但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào)，我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該： 借：銷售費(fèi)用-工資 1120 貸：應(yīng)付職工薪酬 1120 借：應(yīng)付職工薪酬1120 貸：其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目，放在哪里呢？謝謝您

老師您好，請問公司通過地磅稱重銷售某種商品，設(shè)立過磅員一名，部分自然人購買的商品未索要發(fā)票，且多數(shù)是現(xiàn)金購買，由過磅員暫時(shí)保管這部分現(xiàn)金，每個(gè)月末由公司總經(jīng)理指定的一名職工從過磅員處收取現(xiàn)金后存至公司對(duì)公賬戶，偶爾數(shù)額較大該員工就先存至個(gè)人銀行賬戶上后再轉(zhuǎn)至公司對(duì)公賬戶，財(cái)務(wù)將這部分收入以零售客戶的名稱開具銷售發(fā)票，請問這個(gè)業(yè)務(wù)公司應(yīng)該如何規(guī)避三 流 不 一 致的風(fēng)險(xiǎn)？謝謝

老師您好，請問公司通過地磅稱重銷售某種商品，設(shè)立過磅員一名，部分自然人購買的商品未索要發(fā)票，且多數(shù)是現(xiàn)金購買，由過磅員暫時(shí)保管這部分現(xiàn)金，每個(gè)月末由公司總經(jīng)理指定的一名職工從過磅員處收取現(xiàn)金后存至公司對(duì)公賬戶，偶爾數(shù)額較大該員工就先存至個(gè)人銀行賬戶上后再轉(zhuǎn)至公司對(duì)公賬戶，財(cái)務(wù)將這部分收入以零售客戶的名稱開具銷售發(fā)票，請問這個(gè)業(yè)務(wù)公司應(yīng)該如何規(guī)避三 流 不 一 致的風(fēng)險(xiǎn)？謝謝

今明會(huì)環(huán)州尋分所不樓了華興公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)，2016年1月派注冊會(huì)計(jì)師李明等進(jìn)行年報(bào)預(yù)申，李明在對(duì)華興公司51-10月報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行控制測試時(shí)，了解到華興公司系購與什放儲(chǔ)環(huán)中的欄制話動(dòng)有：1）公司規(guī)定采購物資須由請購部門縮制請購單，經(jīng)請購部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送采購部門。但注冊會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)車間主管張?jiān)焊鶕?jù)車河需要續(xù)制了二式三聯(lián)購買機(jī)器配什的訂購單，直接向供貨方訂購機(jī)器配什，第一聯(lián)交供貨方，第二聯(lián)辦公室留存，第三聯(lián)交驗(yàn)收部門。(2）公司規(guī)定采購金額在10萬元以下的，由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，采購金額超過10萬元的，由,總經(jīng)理批準(zhǔn)。由于總經(jīng)理出差而生產(chǎn)車間又急需采購設(shè)備配什，采購部經(jīng)理多次批準(zhǔn)了單筆金額超過10萬元的采購申請。(3）采購?fù)瓿珊?，由采購部門指定采購部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號(hào)的驗(yàn)收單。(4）物資驗(yàn)收后，由驗(yàn)收部門通知加工車間主管張曉，將機(jī)器配件轉(zhuǎn)運(yùn)到生產(chǎn)車間的物資存放,點(diǎn)，車問物資管理員王鑫清,點(diǎn)后在庫存配件賬上直接登記所收到的配件數(shù)量，并根據(jù)工人報(bào)出的更換配件需要直接發(fā)出配件。(5）應(yīng)付憑單部門核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票、驗(yàn)收單和采

老師，您好！中秋節(jié)采購月餅給員工發(fā)放，分錄咋做？需要啥附件？主要是員工人數(shù)少，發(fā)票開的數(shù)量多？謝謝