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你好老師!我想問(wèn)下民辦幼兒園,2017年繳納的房租,沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在更正企業(yè)所得稅時(shí),納稅調(diào)增的話,房租這部分調(diào)增稅額怎么計(jì)算?

2023-12-07 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 14:56

哦,你賬上做的費(fèi)用是多少?

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快賬用戶1696 追問(wèn) 2023-12-07 15:19

85000元房租老師

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:20

你好,那就調(diào)整這個(gè)八萬(wàn)五就可以了。

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快賬用戶1696 追問(wèn) 2023-12-07 16:14

老師我問(wèn)的是調(diào)增稅款怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:16

你好,調(diào)整之后利潤(rùn)是多少?你現(xiàn)在的利潤(rùn)是多少?利潤(rùn)加上這個(gè)85000。

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:17

小型微利企業(yè),它是10%的稅率。

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快賬用戶1696 追問(wèn) 2023-12-07 16:17

正常的稅率是多少就行

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:17

小型微利企業(yè)10%,其他的25%。

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快賬用戶1696 追問(wèn) 2023-12-07 16:23

民辦幼兒園多少

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:24

你好,和這個(gè)是一樣的 這個(gè)就是幼兒園和企業(yè)的

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哦,你賬上做的費(fèi)用是多少?
2023-12-07
你好;? 是的; 在納稅調(diào)整表里面 -? ? 扣除類項(xiàng)目; 其他里面調(diào)整?
2023-01-31
是的,你這個(gè)要是做費(fèi)用,匯算清繳納稅調(diào)增,沒(méi)有發(fā)票話
2020-08-22
你好! 是的,需要全額調(diào)增的
2019-12-15
你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出。
2021-04-26
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