老師我們買工程材料花了 3000 元，但是給我們開了 3020 元的專票，要怎么做賬
你好！你可以按3000入賬了 或者按3020入賬，差額計(jì)入營業(yè)外收入
-
Q
對方給我們開的專票總共3000元，稅額29.7元。但是我們實(shí)際就支付了2200元，這個咋做賬？
-
Q
老師，請問，我們幫客戶做安裝光伏工程，材料是他們自己提供，但是由于施工過程，我方損壞了部分材料，要賠款給他們，然后我們就公賬支付了款11萬，他們也開了對應(yīng)的專票給我們，這個專票可以抵扣嗎？這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
-
Q
老師我們買工程材料花了 3000 元，但是給我們開了 3020 元的專票，要怎么做賬
-
Q
老師，我們是工程公司，然后買工程材料申請付款69360元，對方開的專票也是69360，但我們實(shí)際支付只付了2萬，這種情況我做賬怎么做呢？
-
Q
老師。我們買材料建樓。我們買材料請第三方加工工程。這會結(jié)算材料買多了。結(jié)算吧材料給第三方，相當(dāng)于賣給他們了。但是是鋼材款。對方要用開票。我們沒得這個業(yè)務(wù)開鋼材款發(fā)票吧？這個怎么處理。
熱門問答 更多>
-
我們這邊有個客戶，之前是個人和我們合作的，個人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的，他突然要我們給他開票，開票信息是個體工商戶，對公沒給我們轉(zhuǎn)款過，38萬，怎么操作比較好
-
黃色預(yù)警，藍(lán)色，紅色預(yù)警，這什么意思
-
請問，小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收？謝謝
-
經(jīng)營范圍有通訊設(shè)備銷售，通訊設(shè)備修理，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，辦公設(shè)備維修，收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫存商品
-
老師您好，我們是商貿(mào)公司，有個自建的冷庫，現(xiàn)在需要維修，維修開的發(fā)票我們能用嗎，需要開什么內(nèi)容才能用
-
老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
-
老師你好，我們公司給別人租了餐廳，每個月分營業(yè)額8%，這個分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
-
老師，這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不？
-
老師，您好，請問為什么是這樣計(jì)算？我自己查不到相關(guān)政策，不是很理解。為什么是10%-1去稅，然后再按照10%來計(jì)稅呢
-
老師租的倉儲費(fèi)記什么科目
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我們只花了 3000 你確定按 3200 入賬？
你好！這么說吧。如果按正規(guī)的操作。 實(shí)際是3000.多開了，那發(fā)票開錯了。要退回重開
這么跟你說吧，實(shí)際費(fèi)用3200，抹掉200湊了個整數(shù)。后來發(fā)現(xiàn)這樣不知道咋寫分錄了
你好！你們實(shí)際應(yīng)付3200，然后只需付了3000，可以按3200開發(fā)票，不付的部分，計(jì)入營業(yè)外收入
老師具體分錄怎么寫
你好！借應(yīng)付賬款3200 貸銀行存款3000 營業(yè)外收入200