您好!這個不用單獨做分錄
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
老師,我們公司符合加計抵減政策,9月所屬期未交增值稅,加計抵減額余額1397.62。因為9月份不需要繳納增值稅,所以9月份未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?,F(xiàn)在申報10月份增值稅,銷項30469.84,進項4370.34,實際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85,賬務(wù)上分錄怎么做呢?
增值稅進賬加計抵減,在實際繳納增值稅時做分錄,平時不做,那我比如當月未實繳,但是這塊實際抵減了,需要做分錄么?比如我應交10w,加計抵減了10w,所以沒有實繳,這種情況需要做 分錄 借:應交增值稅-未交增值稅10 貸:其他收益(加計抵減)10 這樣?
老師,加計抵減的會計分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報時跳出來可以補以前年度的加計抵減,然后申報了,一共是60多萬,我們本月進項稅額小于銷項稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報完增值稅因有加計部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師,你好,10月份沒有沒繳納增值稅,因為加計抵減都抵減完銷項稅額了,那么還用做會計分錄嗎,
快賬軟件賬套有多少個是免費的
老師,咨詢一個問題 單位是私營幼兒園,一個家長孩子是2018年~2021年就讀的,當時家長沒有要求過開發(fā)票,現(xiàn)在返回來問要發(fā)票,這個我可以拒絕么,還是必須給對方開
老師,老板讓我給他親戚社保掛靠,我該怎么做呢?才能盡量避免違法行為
老師您好,我們單位是一般納稅人買一輛車,可以抵什么稅?請您詳細幫我解釋下。
老師,沒有企業(yè)所得稅匯算清繳的實操嗎
朋友有兩張銀行承兌匯票到期需要貼現(xiàn),想讓我通過我公司的一般戶托收,我咨詢了一下財務(wù)朋友說是只要不用基本戶托收,就不會有風險?想請問老師,這樣是否可以,是否有風險,能不能這樣做?謝謝老師
鐵路運輸費的印花稅,由運輸方繳納后,一并開票給我司結(jié)算,我司印花稅可否進銷售費用,不進稅金及附加?
請問民間非營利組織怎么樣的收入可以計入捐贈收入
想在黃色表中取到藍色表中的數(shù)值,怎么設(shè)置呢?
開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是什么情景?不理解這個是干什么事兒的。
那意思就不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)了,那加計抵減的金額也不用計入其他收益嗎
你好!加計抵減這部分是需要做的
那抵減的1956.31元,還用了留抵稅額24.83元,銷項一共是1981.14,具體分錄怎么做,
你好!不是這個意思,這個抵減本身不用做分錄 計提加計抵減部分,借應交稅費,增值稅加計扣除貸其他收益