老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
正常做賬管理費(fèi)用
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老師，我們公司裝修房子，有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了，我們應(yīng)該支付給對(duì)方5000的質(zhì)保金，但是對(duì)方按的閥門壞了，扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以！那么對(duì)方應(yīng)該給我們開5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是，把工程款直接抵了質(zhì)保金了，所以對(duì)方還缺我們5000的質(zhì)保金沒開發(fā)票，但現(xiàn)在我們支付給對(duì)方4000元
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老師，我們公司付給了對(duì)方收開發(fā)票的稅點(diǎn)900元，但對(duì)方不會(huì)給我們開這900元的的發(fā)票，那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方，這個(gè)要怎么做平？
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老師好！前任會(huì)計(jì)把庫存多入了！老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師好，我們給對(duì)方公司用銀行賬戶支付了一筆款，但是對(duì)方?jīng)]給我們開具發(fā)票，那我們?cè)趺醋鲑~吧，只有銀行回單，借方寫什么
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅，
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝
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企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于這個(gè)月的。
，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款 我這么做對(duì)不對(duì)??！
肯定不對(duì)呀，你管理費(fèi)用做了兩次能對(duì)嗎？
我這么做有問題嗎？
沒有問題的，可以的。
上面圖發(fā)錯(cuò)了，下面這個(gè)圖看下應(yīng)該可以嗎？
上面圖片里面的就可以啊。
下面這個(gè)圖片不對(duì)呀。
能不能講一下下面圖錯(cuò)哪里了？
你管理費(fèi)用多做了，重復(fù)做了兩次。
沒有發(fā)現(xiàn)問題嗎？你看一下你的管理費(fèi)用應(yīng)該是多少，不應(yīng)該是發(fā)票上面的不含稅金額，兩個(gè)份發(fā)票加起來，你看一下你的是多少。
我金額分開做的?。≈皇钦f做到2個(gè)月里面了！
那你這個(gè)沒有符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來做賬的。
那咋辦呢？
那這個(gè)跟預(yù)付了款，下月收到發(fā)票做賬一樣的嗎？
預(yù)付，如果你是提前支付的 我沒有發(fā)生，可以這么做，但是這個(gè)月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？你還有其他的什么問題嗎？
謝謝老師！
不用客氣 工作愉快