老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開(kāi)了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_(kāi)275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
正常做賬管理費(fèi)用
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老師，我們公司裝修房子，有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了，我們應(yīng)該支付給對(duì)方5000的質(zhì)保金，但是對(duì)方按的閥門壞了，扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以！那么對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是，把工程款直接抵了質(zhì)保金了，所以對(duì)方還缺我們5000的質(zhì)保金沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但現(xiàn)在我們支付給對(duì)方4000元
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老師，我們公司付給了對(duì)方收開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)900元，但對(duì)方不會(huì)給我們開(kāi)這900元的的發(fā)票，那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方，這個(gè)要怎么做平？
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老師好！前任會(huì)計(jì)把庫(kù)存多入了！老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開(kāi)了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_(kāi)275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開(kāi)了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_(kāi)275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師好，我們給對(duì)方公司用銀行賬戶支付了一筆款，但是對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)具發(fā)票，那我們?cè)趺醋鲑~吧，只有銀行回單，借方寫什么
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
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老師好，我公司是一般納稅人，本月有一張銷售二手車的發(fā)票，如圖1，但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票，如圖2是，但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24，但是呢，這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的，然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢，增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛，若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照13%的稅率繳納增值稅；若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛，按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò)，從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車，自2020年5月1日至2027年12月31日，減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢？
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老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎？
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老師，老是提示這個(gè)：你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0，請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事？
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老師您好！做代理記賬報(bào)稅，需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照？
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老師你好，如果季度銷售額未達(dá)到30的話，做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢？
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老師您好，水產(chǎn)養(yǎng)殖公司，小規(guī)模，能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
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老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢？謝謝
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租了地皮15年期，按使用權(quán)資產(chǎn)折舊，還是怎么處理呢？
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老師，個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄： 計(jì)提時(shí) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢： 借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些？
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企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于這個(gè)月的。
，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款 我這么做對(duì)不對(duì)啊！
肯定不對(duì)呀，你管理費(fèi)用做了兩次能對(duì)嗎？
我這么做有問(wèn)題嗎？
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
上面圖發(fā)錯(cuò)了，下面這個(gè)圖看下應(yīng)該可以嗎？
上面圖片里面的就可以啊。
下面這個(gè)圖片不對(duì)呀。
能不能講一下下面圖錯(cuò)哪里了？
你管理費(fèi)用多做了，重復(fù)做了兩次。
沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嗎？你看一下你的管理費(fèi)用應(yīng)該是多少，不應(yīng)該是發(fā)票上面的不含稅金額，兩個(gè)份發(fā)票加起來(lái)，你看一下你的是多少。
我金額分開(kāi)做的啊！只是說(shuō)做到2個(gè)月里面了！
那你這個(gè)沒(méi)有符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)做賬的。
那咋辦呢？
那這個(gè)跟預(yù)付了款，下月收到發(fā)票做賬一樣的嗎？
預(yù)付，如果你是提前支付的 我沒(méi)有發(fā)生，可以這么做，但是這個(gè)月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？你還有其他的什么問(wèn)題嗎？
謝謝老師！
不用客氣 工作愉快