老師好！前任會計把庫存多入了！老師好！我們支付了一筆保險錢，但是對方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們再開275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
沒有發(fā)票的，正常到賬就可以的，正常做管理費用，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
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老師，我們公司裝修房子，有個工程項目的質(zhì)保到期了，我們應(yīng)該支付給對方5000的質(zhì)保金，但是對方按的閥門壞了，扣了1000.我們實際支付4000元的質(zhì)保金就可以！那么對方應(yīng)該給我們開5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是，把工程款直接抵了質(zhì)保金了，所以對方還缺我們5000的質(zhì)保金沒開發(fā)票，但現(xiàn)在我們支付給對方4000元
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老師我們在天貓平臺的貸款，本月還款本金加利息合計是100元，本金是90元，利息是10元，我入賬分錄是 借：短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸：銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發(fā)票，對方給我們開了9.9元的利息發(fā)票，告知利息給我們減免了0.1元，我們當時打款100元是打到我們支付寶賬戶，扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款，那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元，實際收到發(fā)票是9.9元，我應(yīng)該怎么調(diào)賬
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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你好老師，我們七八年前有比應(yīng)付賬款，給對方轉(zhuǎn)錢了他們一直沒給開發(fā)票，他們公司不存在了，應(yīng)付賬款我們轉(zhuǎn)什么科目合適
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老師好！前任會計把庫存多入了！老師好！我們支付了一筆保險錢，但是對方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們再開275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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但是現(xiàn)在我們付了4000，只收到3800的發(fā)票，那不是得掛200元的賬嗎？而且那200發(fā)票要到12月開具
那200元不得掛其他應(yīng)收款嗎？收到200的發(fā)票貸方再沖掉？
好，按照4000來做費用就可以的，沒有發(fā)票，實際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了就可以做。
但是下月收到200的專票又咋做賬？
借其他應(yīng)付款，貸管理費用， 借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸其他應(yīng)付款。
沒看懂！我是這樣做的，借管理費用 借：進項稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費用進項稅貸其他應(yīng)收款
借管理費用應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項貸銀行4000
那老師我們這個月銀行存款支付了4000元，收到發(fā)票3800元發(fā)票，會計分錄咋寫呢？
下月收到200的發(fā)票會計分錄寫一下吧！會計小白請求幫助。
那實際沒有收到4000發(fā)票啊！收到3800的發(fā)票，進項稅也得按照3800的勾選啊
上面我寫了，你看回復可以嗎？回復一下，回復一下。上面那個你能看懂吧，發(fā)票到了之后，借其他應(yīng)付款200， 貸管理費用200，這個能看懂嗎？紅沖無票支出呀。
借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，貸其他應(yīng)付款200，這個是做發(fā)票的。
管理費用和進項不知道是多少發(fā)分不出來，所以沒給你寫金額。
實際的金額就是這個截圖上面的，空白的地方是我不知道掛什么科目。
管理費用管理費用管理費用。
那老師的意思是這么做？
對的，是的，是這么做的。