但是現(xiàn)在我們付了4000，只收到3800的發(fā)票，那不是得掛200元的賬嗎？而且那200發(fā)票要到12月開具

那200元不得掛其他應(yīng)收款嗎？收到200的發(fā)票貸方再?zèng)_掉？

好，按照4000來做費(fèi)用就可以的，沒有發(fā)票，實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了就可以做。

但是下月收到200的專票又咋做賬？

借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。

沒看懂！我是這樣做的，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款

借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行4000

那老師我們這個(gè)月銀行存款支付了4000元，收到發(fā)票3800元發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄咋寫呢？

下月收到200的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄寫一下吧！會(huì)計(jì)小白請(qǐng)求幫助。

那實(shí)際沒有收到4000發(fā)票?。∈盏?800的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅也得按照3800的勾選啊

上面我寫了，你看回復(fù)可以嗎？回復(fù)一下，回復(fù)一下。上面那個(gè)你能看懂吧，發(fā)票到了之后，借其他應(yīng)付款200， 貸管理費(fèi)用200，這個(gè)能看懂嗎？紅沖無票支出呀。

借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款200，這個(gè)是做發(fā)票的。

管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)不知道是多少發(fā)分不出來，所以沒給你寫金額。

實(shí)際的金額就是這個(gè)截圖上面的，空白的地方是我不知道掛什么科目。

管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用。

那老師的意思是這么做？