企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬(wàn)5，公對(duì)公，公司給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)普票，然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人。現(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請(qǐng)問老師： 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了？ 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅，暫估35000x2.5%=875？ 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的，是不是就沒有其它稅費(fèi)費(fèi)用了？ 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下，應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢？ 辛苦老師幫忙解答

老師 請(qǐng)問我注銷小規(guī)模公司 賬上還有負(fù)債但是不需要還了 那么我在注銷清算企業(yè)所得稅申報(bào)里面有負(fù)債清償損益明細(xì)表里面直接將負(fù)債部分金額填進(jìn)去就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)所得稅額，那么我把稅款補(bǔ)交就可以了 那么在補(bǔ)交完以后還需要做賬不呢？就是清算交完稅后還要將負(fù)債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入平帳不呢？還是先平帳再做清算申報(bào)呢？

老師您好，我想問問一下這個(gè)題目： 在第四小問計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬（2500-2000）是什么意思呀，是因?yàn)槟?00不能抵扣嗎，還有后面的那個(gè)+40，我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異這個(gè)是什么意思？ 然后就是第六小問，計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候，為什么要減去160*25％呢？這個(gè)不是屬于其他綜合收益部分嗎，以公允價(jià)值計(jì)量及其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎，這個(gè)不太明白？ 老師還有最后的那個(gè)遞延所得稅費(fèi)用，遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎，它這個(gè)是怎么計(jì)算出來的呀

老師，請(qǐng)問下，公司在注銷前想要清掉其他應(yīng)付款30萬(wàn)，要是把它轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，除去交完企業(yè)所得稅后，是不是就是根據(jù)交完企業(yè)所得稅后的數(shù)額來繳納個(gè)人所得稅？好要考慮其他因素嗎？這條思路不是很明白，

老師，我要注銷。我把其他應(yīng)收款貨幣資金都清0了，然后我把其他應(yīng)付款的剩余金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了是143342.68所以凈利潤(rùn)是139688.38。那我營(yíng)業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅了，但是我2023年匯算清繳虧損是146996.38，那我還是虧損3654.46的。老師，我現(xiàn)在卡在營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄我需要在做什么會(huì)計(jì)分錄，我的報(bào)表才平啊