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Q

您好，老師！公司應(yīng)收應(yīng)付與實際不符，我應(yīng)該怎么調(diào)賬，怎樣做分錄

2023-11-25 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-11-25 15:12

應(yīng)當(dāng)按照實際金額調(diào)整。比如應(yīng)收少計了 借：應(yīng)收 貸：收入

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快賬用戶9792 追問 2023-11-25 15:13

應(yīng)付賬款呢

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快賬用戶9792 追問 2023-11-25 15:14

如果走收入，那納稅申報表也有影響吧

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齊紅老師 解答 2023-11-25 15:19

是的，納稅申報表也有影響。

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快賬用戶9792 追問 2023-11-25 15:20

應(yīng)收應(yīng)付分別多計和少計的情形分錄怎么做，

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齊紅老師 解答 2023-11-25 15:22

這個可能會有1000種原因，沒法一一給您列舉的。

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快賬用戶9792 追問 2023-11-25 15:24

比如應(yīng)付，實際不欠賬，但還有借方余額，怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-11-25 15:25

不欠賬，為什么掛了應(yīng)付呢？

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快賬用戶9792 追問 2023-11-25 15:26

剛接手的公司，原來就不規(guī)范

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齊紅老師 解答 2023-11-25 15:34

你需要先問清楚不欠賬卻掛應(yīng)付原因，然后再處理。

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應(yīng)當(dāng)按照實際金額調(diào)整。比如應(yīng)收少計了 借：應(yīng)收 貸：收入
2023-11-25
同學(xué)你好，分析差異原因： 首先確定應(yīng)付職工薪酬貸方啟賬數(shù)與實際發(fā)放數(shù)不相符的原因，可能是啟賬時數(shù)據(jù)不準確、有未入賬的薪酬項目或計算錯誤等。 調(diào)整分錄： 補記應(yīng)付職工薪酬： 借：管理費用 / 銷售費用 / 生產(chǎn)成本等（根據(jù)職工所屬部門確定費用科目）2.5 萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 2.5 萬 實際發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬 12.5 萬 貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金等 12.5 萬 如果涉及個人所得稅等其他情況，還需要根據(jù)具體情況進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。同時，在今后的賬務(wù)處理中，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準確性，及時更新和調(diào)整賬務(wù)信息。
2024-09-19
你好，應(yīng)付賬款的賬上金額和實際的不符。要查一下是什么原因的
2021-01-22
您好，找不到原因，不能調(diào)整。
2022-05-07
你好，能查到具體的是什么原因嗎？
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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