老師你好，銷售方由于沒有繳納稅款，導(dǎo)致我購買方取得的發(fā)票已經(jīng)抵扣并且申報(bào)了，現(xiàn)在稅管員要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)應(yīng)該如何做呢
借：存貨等科目 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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9月給員工購買意外險(xiǎn)收到銷售方增值稅專用發(fā)票， 該發(fā)生在10初已經(jīng)認(rèn)證抵扣，并且繳納了增值稅，10月中發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)條款有問題，經(jīng)過溝通保費(fèi)還是21413元，但是需要把，增值稅專用發(fā)票退回，對(duì)方重新開了電子普通發(fā)票， 原來的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
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老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？
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老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表，并已發(fā)送給銷售方，但是因?yàn)橐咔樵?，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝
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老師你好，我們是工廠做紡織品進(jìn)貨銷售，2015年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證，到2017年收到稅務(wù)局事項(xiàng)通知書讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并繳納了稅費(fèi)。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做合適呢，轉(zhuǎn)到成本里去？目前稅務(wù)局又查了，退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會(huì)計(jì)分錄。兩個(gè)如何做呢，報(bào)表需要更正嗎
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老師你好，銷售方由于沒有繳納稅款，導(dǎo)致我購買方取得的發(fā)票已經(jīng)抵扣并且申報(bào)了，現(xiàn)在稅管員要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)應(yīng)該如何做呢
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下，是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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這個(gè)是更正申報(bào)表還是開具紅字發(fā)票？
要求對(duì)方重新開具發(fā)票，次月申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
也就是銷售方開具紅字發(fā)票？
也可以不用開了，對(duì)方申報(bào)了增值稅，你們就可以抵扣了。
現(xiàn)在就是由于銷售方?jīng)]有申報(bào)，也沒有繳納稅款，導(dǎo)致我購買方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，此開票時(shí)間是22年12月份的
現(xiàn)在只有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，對(duì)方走逃失聯(lián)了
申報(bào)表上面可以直接做嗎，還是一定要銷售方那邊開具紅字發(fā)票
是的，直接在附表2填對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
非常感謝老師?，我再問一下，那現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是如何做，然后如果后期老板又正常繳納稅款之后，又可以正常抵扣之后，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄又是如何做的呢
就是做這個(gè)分錄 借：存貨等科目 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 能正常抵扣了沖減就是