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社保費用需要計提嗎？分錄是什么呢

2023-11-16 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-11-16 11:24

計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-各項社保，公積金 貸：應付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分） ? ?? 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款

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快賬用戶6067 追問 2023-11-16 11:30

老師，做賬的時候社保沒有劃分那么細，沒問題把

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齊紅老師 解答 2023-11-16 11:32

可以的，分明細只是發(fā)生了問題好調賬

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計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-各項社保，公積金 貸：應付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分） ? ?? 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款
2023-11-16
您好，社保每月計提時，公司部分和個人部分都要提 。 計提分錄： 借：管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等（根據員工所屬部門確定） 應付職工薪酬 —— 工資 貸：應付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 實際繳納社保時 借：應付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 貸：銀行存款
2025-04-09
.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款
2023-07-06
計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款
2023-09-01
社保殘保金需要按月計提。計提分錄為：借管理費用-殘保金，貸應付職工薪酬-殘保金。
2024-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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