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社保費用怎么做分錄，需要計提嗎

2023-09-01 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-01 11:18

計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

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2023-09-01
.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-07-06
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-05-30
您好，社保每月計提時，公司部分和個人部分都要提 。 計提分錄： 借：管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等（根據(jù)員工所屬部門確定） 應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應(yīng)付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 實際繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應(yīng)付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 貸：銀行存款
2025-04-09
您好，需要計提的。 1.計提工資 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分） 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-28
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